|
|
Faktúra |
31210670
|
žaluzie
|
441,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210673
|
brankársky komplet - krúžková činnosť
|
149,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Florbal s.ro. |
SOŠT Košice |
Vikartovský |
učiteľ |
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210671
|
koberec
|
367,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Kropko |
hlavný majster |
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210674
|
tonery
|
429,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210677
|
pohľadnice
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lyreco CE |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210676
|
pohľadnice
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lyreco CE |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210684
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210675
|
servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210098
|
potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210095
|
potraviny
|
312,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210656
|
kalendáre, diáre na rok 2022
|
980,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lyreco CE |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
14.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210609
|
stočné
|
834,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210642
|
pevná linka
|
10,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210630
|
spracovanie osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210640
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210639
|
mobilná linka
|
18,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210636
|
elektrická energia Bidovce
|
110,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210633
|
materiál na vyučovací proces
|
1 412,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Poprocký |
majster |
10.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210632
|
nábytok do kancelárie
|
217,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ASKO - NÁBYTOK, s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
05.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210628
|
nájomné
|
185,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
08.12.2021 |
09.12.2021 |