|
Zmluva |
6/2026
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku z EFRR
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
EZÚS Via Carpatia |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
farby,štetce
|
42,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250901
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
elektrická energia
|
6 248.68 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250899
|
elektrická energia Bidovce
|
76,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250900
|
odvoz odpadu
|
52,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva č. KRHZ-PO-2025/000850 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250898
|
odvoz odpadu
|
494,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 10/2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Lašto, s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Poistná zmluva č. 2410754776
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250897
|
pevná linka
|
9,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250896
|
pevná linka
|
10,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250895
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250894
|
mobilná linka
|
264,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová |
hospodárka |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250892
|
oprava auta
|
537,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250891
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250887
|
nájomné 12/2025
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250878
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250883
|
ubytovanie pre žiakov a učiteľov z Čiech
|
1 244,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičáková |
zástupkyňa riaditeľa |
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250882
|
vlastivedná prednáška
|
175,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
GUIDES.sk, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
05.01.2026 |
05.01.2026 |