Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250568 BOZP 9/2025 246,00 s DPH 03.09.2025 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 03.09.2025
    Objednávka 159 tovar 168,00 s DPH 03.09.2025 NAY a.s. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 03.09.2025
    Faktúra 31250567 poplatky 29,40 s DPH 03.09.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 31250566 PHM 276,21 s DPH 03.09.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 31250558 stočné 1 164.47 s DPH 02.09.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 03.09.2025
    Faktúra 38250251 potraviny 659,59 s DPH 02.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 05.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 38250254 potraviny 291,59 s DPH 02.09.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 03.09.2025 02.09.2025
    Faktúra 31250561 materiál na opravy 28,45 s DPH 02.09.2025 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 03.09.2025 02.09.2025
    Faktúra 31250559 zber a odvoz odpadu z kuchyne 18,45 s DPH 02.09.2025 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 08.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 38250255 potraviny 64,26 s DPH 02.09.2025 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 04.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 31250565 servisné poplatky za elektr.nástenku 33,00 s DPH 02.09.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 08.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 38250250 potraviny 30,41 s DPH 02.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 05.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 38250252 potraviny 442,89 s DPH 02.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 04.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 38250253 potraviny 157,12 s DPH 02.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 04.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 31250442 plyn šj - 9/2025 31,00 s DPH 02.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 02.09.2025
    Faktúra 31250564 plyn Bidovce - 9/2025 337,00 s DPH 02.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 03.09.2025
    Faktúra 31250560 elektrická energia 255,00 s DPH 02.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 03.09.2025
    Faktúra 31250562 práce 1 669,84 s DPH 02.09.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.09.2025 02.09.2025
    Faktúra 31250554 čistiace prostriedky 2 144,92 s DPH 01.09.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Rudolf Seman referent 03.09.2025
    Faktúra 31250555 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 01.09.2025 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 03.09.2025 02.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16568

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje