Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250742 odvoz odpadu 1 026,12 s DPH 05.11.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250744 pracovná obuv 25,22 s DPH 05.11.2025 ROTA plus s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 05.11.2025
    Faktúra 31250743 nájomné 10/2025 630,00 s DPH 05.11.2025 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 05.11.2025
    Faktúra 31250741 odvoz odpadu 54,12 s DPH 05.11.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 38250341 potraviny 134,29 s DPH 04.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250731 PHM 1 258,28 s DPH 04.11.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 05.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 38250342 potraviny 177,70 s DPH 04.11.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 38250343 potraviny 499,78 s DPH 04.11.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 38250344 potraviny 44,63 s DPH 04.11.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250739 plyn Bidovce - 11/2025 337,00 s DPH 04.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250730 elektr.nástenka 44,50 s DPH 04.11.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250732 BOZP 11/2025 246,00 s DPH 04.11.2025 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 38250340 potraviny 227,16 s DPH 04.11.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250733 elektrická energia 255,00 s DPH 04.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250734 teplo 12 606.77 s DPH 04.11.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250735 potraviny 124,54 s DPH 04.11.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Smrčová komunikácia s verejnosťou 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250736 AI deň -reklamné predmety 468,02 s DPH 04.11.2025 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Ing. Vladimír Popík učiteľ 04.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250737 AI deň - HDMI káble 306,93 s DPH 04.11.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠT Košice Ing. Popík učiteľ 01.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250738 plyn šj - 11/2025 157,00 s DPH 04.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 31250727 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 03.11.2025 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 07.11.2025 07.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16906

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje