Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31220229 pranie 171,60 s DPH 03.05.2022 Práčovňa Prima SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 23.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220241 stravovanie 452,00 s DPH 05.05.2022 Mária Orosová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 01.06.2022 05.05.2022
    Faktúra 31220238 elektrická energia Kecerovce 296,00 s DPH 04.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220247 plyn Bidovce 5/2022 96,00 s DPH 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220246 plyn jedáleň 4/2022 12,00 s DPH 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220245 nájomné 185,00 s DPH 05.05.2022 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220237 oprava brány 220,68 s DPH 06.05.2022 Anima Mont s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220235 teplo 12 299.29 s DPH 03.05.2022 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220250 pevná linka 27,06 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220249 pevná linka 10,06 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220248 pevná linka 9,05 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220251 ČK ISIC 28,00 s DPH 06.05.2022 TransData s.r.o. SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 13.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220228 stočné 848,12 s DPH 03.05.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 18.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31220230 stravovacie poukážky 8 995.50 s DPH 03.05.2022 Doxx - Stravné lístky SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 23.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 10005 Pranie posteľnej bielizne pre ukrajincov 125,00 s DPH 03.05.2022 Práčovňa Prima SOŠT Košice Smrčová 23.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 38220069 potraviny 21,60 s DPH 11.05.2022 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 19.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 31220224 stravovanie 143,00 s DPH 02.05.2022 GVP, spol. s r.o. Humenné SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 01.06.2022 05.05.2022
    Faktúra 38220067 potraviny 730,13 s DPH 10.05.2022 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 18.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 38220063 potraviny 125,94 s DPH 03.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.05.2022 16.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17767

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje