• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31200169 obaly 412,20 s DPH 07.04.2020 REFLEX Košice SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 08.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200155 dezinfekčné prostriedky 565,74 s DPH 03.04.2020 TENEX SERVIS s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 28.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 31200158 PHM 88,24 s DPH 03.04.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 06.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 31200156 plyn 125,00 s DPH 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 09.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 31200157 plyn 43,00 s DPH 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 09.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 38200061 potraviny 218,16 s DPH 03.04.2020 Simcor-M, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 06.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 31200159 nájomné 185,00 bez DPH Dodatok č.1 k NZ 03.04.2020 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 09.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 31200168 mobilná linka 237,90 s DPH 07.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 16.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200167 mobilná linka 20,00 s DPH 07.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 16.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200165 teplo 12 299,29 s DPH 06.04.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 14.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200189 kancelárske potreby 194,14 s DPH 29.04.2020 REFLEX Košice SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 30.04.2020 29.04.2020
    Faktúra 31200160 projektory 940,00 s DPH 06.04.2020 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing.Šoltésová S. 07.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 322001 prenájom sály 1 810,00 s DPH 11.02.2020 Milan Korytko - KORYTKO, ČS-PL Dargov SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 13.02.2020 02.04.2020
    Faktúra 31200164 prevádzkový poplatok 2,39 s DPH 06.04.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 07.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200161 oprava prípojok na internet 1 970,47 s DPH 06.04.2020 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 15.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200162 ostrenie nožov 203,98 s DPH 06.04.2020 Acer G Košice, s.r.o. SOŠT Košice Milan Fedorko hlavný majster 08.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200163 podpora APV 136,72 s DPH 06.04.2020 Softip, a.s. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 09.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200173 pevná linka 9,00 s DPH 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 16.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 31200174 pevná linka 28,12 s DPH 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 16.04.2020 15.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14352

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje