|
|
Faktúra |
31210396
|
stočné
|
862,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210393
|
oprava plynovej platne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210402
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
13.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210399
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
08.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210403
|
elektrická energia Kecerovce
|
182,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210400
|
prevádzkový poplatok
|
22,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210401
|
pohonné hmoty
|
586,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
38210044
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210413
|
elektrická energia Bidovce
|
50,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
17.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
38210043
|
potraviny
|
459,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127
|
oprava dodávky Škoda Pickup KE935NP
|
414,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210409
|
podpora APV
|
136,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210410
|
maliarsky materiál
|
501,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Seman |
majster |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210406
|
plyn jedáleň 9/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210405
|
plyn Bidovce
|
97,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210412
|
oprava plynovej platne
|
291,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210415
|
mobilná linka
|
18,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210414
|
mobilná linka
|
213,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210416
|
autosúčiastky
|
140,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
D N D Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
17.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210417
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.09.2021 |
14.09.2021 |