Horné menu
Obsah
Päta
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Slovenčina (Slovak)
+
-
Prihlásenie
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Hlavná stránka
O škole
O škole
Vedenie školy
Profil školy
Zriaďovateľ školy
História školy
Školský internát
Zvonenie
Užitočné odkazy
Rôzne
Kontakt, doklady, vzory
Novinky
Občianske združenie
Projekty
Centrum odb. vzdelávania
Rada školy
Naše noviny
Záverečná správa
Odbory
Študijné odbory M
Študijné odbory K
Učebné odbory H
Učebné odbory F
Študijné odbory L
Úsek ekonomiky
Profil
Oznamy
Výzvy
Súhrnné správy
Zmluvy, faktúry
Zámery
Učitelia
Uznané kredity
Predmetové komisie
Spoločné akcie 2017/18/19
Spoločné akcie 2019/2020
Záujemcom o štúdium
Plán prijímania žiakov
Prijímacie konanie
Výsledky prijímačiek
Žiaci a rodičia
Každodenné záležitosti
Kalendár
Známky
ELearning
Písomky / DÚ
Školský poriadok
Život na škole
Základné informácie MS
Školský parlament
Štipendiá
Vysoké školy
Zoznamy
Krúžky
Učitelia
Predmety
Učebne
Triedy
Rozvrh
Suplovanie
Jedálny lístok
ISIC-info
GDPR
Krízový štáb
Hlavná stránka
O škole
Úsek ekonomiky
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Anello.SK s.r.o. Košice
ENERPRO, s.r.o.
RAPI inžiniering s.r.o. Wurmova 17, 040 23 Košice
SOŠ technická
SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
SOŠT Košice
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851
Súkromné gymnázium Futurum
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Faktúra
38220099
potraviny
94,24
s DPH
01.07.2022
Jozef Moňok - JOKRIM
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
Faktúra
31220352
stočné
848,12
s DPH
01.07.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
SOŠT Košice
Mgr. Alena Regulová
referent ekonomického úseku
Faktúra
31220353
stravovanie
162,00
s DPH
01.07.2022
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS
SOŠT Košice
Mgr. Beáta Palušová
referent
Faktúra
10008
celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov
675,00
s DPH
29.06.2022
GASTROSERVIS MM s.r.o.
SOŠT Košice
Smrčová
30.06.2022
Faktúra
31220349
materiál na opravy
555,09
s DPH
53
29.06.2022
Hornbach Košice
SOŠT Košice
Igor Maďoran
majster
24.06.2022
Faktúra
38220098
potraviny
296,90
s DPH
28.06.2022
Inmedia, s.r.o.
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
Faktúra
31220348
materiál na vyučovací proces
110,24
s DPH
27.06.2022
Démos trade, s.r.o.
SOŠT Košice
Sklenka
majster odbornej výchovy
27.06.2022
Faktúra
31220345
Pranie posteľnej bielizne
427,20
s DPH
23.06.2022
Práčovňa PRIMA
SOŠT Košice
MVDr. Kondorová
vedúca šk.internátu
Faktúra
38220096
potraviny
25,20
s DPH
23.06.2022
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
30.06.2022
Faktúra
38220097
potraviny
448,11
s DPH
23.06.2022
Uni, s.r.o.
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
24.06.2022
Objednávka
95
prahy dverí, WC dosky
555,09
s DPH
23.06.2022
Hornbach Baumarkt s.r.o.
SOŠT Košice
Igor Maďoran
majster
Faktúra
31220346
stravovacie poukážky
7 241,48
s DPH
23.06.2022
Doxx - Stravné lístky
SOŠT Košice
Mgr. Mylanová
referent
Objednávka
93
stravovacie poukážky
7 245,10
s DPH
22.06.2022
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
SOŠT Košice
Mgr. Mylanová
referent
Faktúra
38220095
potraviny
430,55
s DPH
21.06.2022
Jozef Moňok - JOKRIM
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
30.06.2022
Faktúra
31220344
servisná prehliadka KE973Nj
382,49
s DPH
21.06.2022
SZILCAR PARTNERS s.r.o
SOŠT Košice
Igor Maďoran
majster
Faktúra
31220343
servisná prehliadka KE984Nj
335,23
s DPH
21.06.2022
SZILCAR PARTNERS s.r.o
SOŠT Košice
Igor Maďoran
majster
Faktúra
31220341
náklady na leteckú dopravu Košice-Duseldorf-Košice
1 168,00
s DPH
20.06.2022
Tory Tour s.r.o. Košice
SOŠT Košice
PhDr. Ján Pituch
riaditeľ SOŠt
13.06.2022
Faktúra
38220094
potraviny
357,32
s DPH
17.06.2022
Inmedia, s.r.o.
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
Faktúra
31220336
materiál na opravy
124,21
s DPH
17.06.2022
L&Š,s.r.o.
SOŠT Košice
Igor Maďoran
majster
Faktúra
38220093
potraviny
415,92
s DPH
16.06.2022
Bidfood Slovakia s.r.o.
SOŠT Košice
Helena Podlesná
vedúca jedálne
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/11974
verzia pre tlač
Odkazy
Správca obsahu
Technická podpora
Vyhlásenie o prístupnosti
Právne informácie
Zásady ochrany osobných údajov
Mapa stránok
O nás
Kontakt
Novinky
Kontakty
Stredná odborná škola technická
sos.technicka.kosice@gmail.com
+421 x 055 62 280 31
Kukučínova 23 040 01 Košice Slovakia
Slovakia
zrtvku@gmail.com
Fotogaléria
zatiaľ žiadne údaje
Bezbariérová verzia
+
-
Powered by
aSc EduPage