Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260344 seminár 69,00 s DPH 16.06.2026 Kantorka, n.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 03.06.2026 17.06.2026
    Faktúra 3826215 potraviny 148,09 s DPH 16.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 17.06.2026 17.06.2026
    Faktúra 31260341 PHM 2,45 s DPH 15.06.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 31260342 PHM 1 687,53 s DPH 15.06.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 31260340 nájomné 6/2026 262,11 s DPH 12.06.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.06.2026 15.06.2026
    Zmluva 29/2026 Rámcová dohoda o dodaní tovarov 56 593,27 s DPH 11.06.2026 MITESO s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 14.05.2026
    Faktúra 3826211 potraviny 158,80 s DPH 10.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 15.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 3826213 potraviny 70,56 s DPH 10.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 15.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 3826212 potraviny 53,55 s DPH 10.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 15.06.2026 12.06.2026
    Objednávka 75 materiál 403,70 s DPH 09.06.2026 Avia Green s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 16.06.2026
    Faktúra 31260335 nájomné 600,00 s DPH 09.06.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 15.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 31260336 pevná linka 10,23 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 16.06.2026 12.06.2026
    Objednávka 76 náplne-kysliková,plynová fľaša 243,54 s DPH 09.06.2026 Gobako s.r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 16.06.2026
    Objednávka 8010 vajcia 60,69 s DPH 09.06.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 17.06.2026
    Faktúra 38260205 potraviny 48,55 s DPH 08.06.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 12.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 3826204 potraviny 130,18 s DPH 08.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 10.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 31260333 pevná linka 10,84 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 16.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 31260334 pevná linka 9,10 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 16.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 3826203 potraviny 70,17 s DPH 08.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 09.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 31260330 balíček Naša strava 97,17 s DPH 08.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 17.06.2026 15.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17890

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje