Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260588 PHM 951,23 s DPH 20.10.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 21.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260596 pracovné oblečenie, obuv 594,89 s DPH 20.10.2026 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca jedálne 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260594 hygienický program 146,76 s DPH 20.10.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260594 hygienický program 1 683,77 s DPH 20.10.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260592 odvoz odpadu 63,47 s DPH 20.10.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260531 materiál 278,60 s DPH 20.10.2026 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260589 učebné pomôcky 694,42 s DPH 20.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Paucová Katarína referent 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 3826302 potraviny 116,89 s DPH 20.10.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 3826305 potraviny 591,43 s DPH 20.10.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 3826304 potraviny 296,89 s DPH 20.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 3826303 potraviny 136,35 s DPH 20.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 3826301 potraviny 858,40 s DPH 20.10.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Izabela Szaboóvá vedúca školskej jedálne 22.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 31260595 materiál 6 108,97 s DPH 20.10.2026 AQUAZ s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 22.10.2026 21.10.2026
    Objednávka 145 učebné pomôcky 694,42 s DPH 16.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 21.10.2026
    Faktúra 31260587 kancelárske potreby, tonery 3 671,86 s DPH 16.10.2026 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 22.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260584 elektrická energia 121,65 s DPH 15.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 9 elektrická energia 6 075,12 s DPH 15.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 31260586 učebné pomôcky 264,97 s DPH 15.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 21.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 31260585 učebné pomôcky, materiál na opravu 3 674.77 s DPH 15.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 21.10.2026 21.10.2026
    Objednávka 142 učebné pomôcky 264,97 s DPH 14.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18357

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje