Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anello.SK s.r.o. Košice ENERPRO, s.r.o. RAPI inžiniering s.r.o. Wurmova 17, 040 23 Košice SOŠ technická SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice SOŠT Košice SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Súkromné gymnázium Futurum	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	38220099	potraviny	94,24	s DPH			01.07.2022	Jozef Moňok - JOKRIM	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne
	Faktúra	31220352	stočné	848,12	s DPH			01.07.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	SOŠT Košice	Mgr. Alena Regulová	referent ekonomického úseku
	Faktúra	31220353	stravovanie	162,00	s DPH			01.07.2022	Jarmila Vincejová - ABC SERVIS	SOŠT Košice	Mgr. Beáta Palušová	referent
	Faktúra	10008	celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov	675,00	s DPH			29.06.2022	GASTROSERVIS MM s.r.o.	SOŠT Košice	Smrčová		30.06.2022
	Faktúra	31220349	materiál na opravy	555,09	s DPH	53		29.06.2022	Hornbach Košice	SOŠT Košice	Igor Maďoran	majster	24.06.2022
	Faktúra	38220098	potraviny	296,90	s DPH			28.06.2022	Inmedia, s.r.o.	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne
	Faktúra	31220348	materiál na vyučovací proces	110,24	s DPH			27.06.2022	Démos trade, s.r.o.	SOŠT Košice	Sklenka	majster odbornej výchovy	27.06.2022
	Faktúra	31220345	Pranie posteľnej bielizne	427,20	s DPH			23.06.2022	Práčovňa PRIMA	SOŠT Košice	MVDr. Kondorová	vedúca šk.internátu
	Faktúra	38220096	potraviny	25,20	s DPH			23.06.2022	Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne	30.06.2022
	Faktúra	38220097	potraviny	448,11	s DPH			23.06.2022	Uni, s.r.o.	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne	24.06.2022
	Objednávka	95	prahy dverí, WC dosky	555,09	s DPH			23.06.2022	Hornbach Baumarkt s.r.o.	SOŠT Košice	Igor Maďoran	majster
	Faktúra	31220346	stravovacie poukážky	7 241,48	s DPH			23.06.2022	Doxx - Stravné lístky	SOŠT Košice	Mgr. Mylanová	referent
	Objednávka	93	stravovacie poukážky	7 245,10	s DPH			22.06.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	SOŠT Košice	Mgr. Mylanová	referent
	Faktúra	38220095	potraviny	430,55	s DPH			21.06.2022	Jozef Moňok - JOKRIM	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne	30.06.2022
	Faktúra	31220344	servisná prehliadka KE973Nj	382,49	s DPH			21.06.2022	SZILCAR PARTNERS s.r.o	SOŠT Košice	Igor Maďoran	majster
	Faktúra	31220343	servisná prehliadka KE984Nj	335,23	s DPH			21.06.2022	SZILCAR PARTNERS s.r.o	SOŠT Košice	Igor Maďoran	majster
	Faktúra	31220341	náklady na leteckú dopravu Košice-Duseldorf-Košice	1 168,00	s DPH			20.06.2022	Tory Tour s.r.o. Košice	SOŠT Košice	PhDr. Ján Pituch	riaditeľ SOŠt	13.06.2022
	Faktúra	38220094	potraviny	357,32	s DPH			17.06.2022	Inmedia, s.r.o.	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne
	Faktúra	31220336	materiál na opravy	124,21	s DPH			17.06.2022	L&Š,s.r.o.	SOŠT Košice	Igor Maďoran	majster
	Faktúra	38220093	potraviny	415,92	s DPH			16.06.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	SOŠT Košice	Helena Podlesná	vedúca jedálne

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11974