Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31200033 prevádzkový poplatok 2,39 s DPH 05.02.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 07.02.2020 17.02.2020
    Faktúra 31210716 elektrická energia Bidovce 168,48 s DPH 10.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 18.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210685 váľandy 32 379,30 s DPH 20.12.2021 Attila Kovács - Melmako SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 23.12.2021 05.01.2022
    Faktúra 31210686 vlajky 45,40 s DPH 20.12.2021 2U spol. s r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 17.12.2021 05.01.2022
    Faktúra 31210688 materiál na vyučovací proces 1 285,92 s DPH 20.12.2021 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 21.12.2021 05.01.2022
    Faktúra 31210730 elektrická energia Kecerovce - vyučtovanie 109,03 s DPH 13.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 19.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210723 podpora APV 136,72 s DPH 10.01.2022 Softip, a.s. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 12.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210722 nájomné 185,00 s DPH 10.01.2022 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210721 pevná linka 28,04 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210720 pevná linka 10,39 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210719 pevná linka 9,17 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210718 mobilná linka 268,38 s DPH 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 18.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 3120715 mobilná linka 18,10 s DPH 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 18.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210717 ČK ISIC 9,00 s DPH 10.01.2022 TransData s.r.o. SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 18.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210709 stočné 862,68 s DPH 04.01.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 19.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 31210701 zdravotnícky materiál 970,38 s DPH 28.12.2021 Pears Health Cyber, s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 13.12.2021 05.01.2022
    Faktúra 31210680 nájomné 720,00 s DPH 17.12.2021 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 20.12.2021 21.01.2022
    Faktúra 31210678 stravovacie poukážky 2 459,02 s DPH 16.12.2021 Doxx - Stravné lístky SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 17.12.2021 21.01.2022
    Faktúra 31210672 tašky 504,00 s DPH 15.12.2021 Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 16.12.2021 21.01.2022
    Faktúra 31210669 volejbalové lopty 105,50 s DPH 15.12.2021 R M B - group., s.r.o. SOŠT Košice Vikartovský učiteľ 15.12.2021 21.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje