• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 104 tovar 189,30 s DPH 18.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.04.2024
    Faktúra 31240250 materiál 1 444,20 s DPH 18.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký, Kondorová zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠI 18.04.2024
    Faktúra 31240251 pranie 60,90 s DPH 18.04.2024 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 18.04.2024
    Faktúra 31240249 PHM 989,95 s DPH 17.04.2024 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.04.2024
    Faktúra 31240248 tovar 300,36 s DPH 17.04.2024 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 17.04.2024
    Faktúra 31240247 tovar 122,50 s DPH 16.04.2024 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 15.04.2024 18.04.2024
    Objednávka 80011 vajcia 50,40 s DPH 16.04.2024 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 17.04.2024
    Objednávka 102 tovar 122,50 s DPH 16.04.2024 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 16.04.2024
    Faktúra 31240244 materiál 150,22 s DPH 15.04.2024 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 16.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 38240108 potraviny 1 081,36 s DPH 15.04.2024 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 16.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240241 reklama 165,00 s DPH 15.04.2024 Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov SOŠT Košice Smrčová 12.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240240 nájomné 245,20 s DPH 15.04.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240239 odvoz odpadu 212,64 s DPH 15.04.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240238 odvoz odpadu 51,12 s DPH 15.04.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240237 odvoz odpadu 52,80 s DPH 15.04.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 31240242 seminár 182,52 s DPH 15.04.2024 Nakladatelství Forum s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová personalistka 16.04.2024 16.04.2024
    Objednávka 101 tovar 671,82 s DPH 15.04.2024 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 16.04.2024
    Objednávka 98 tovar 288,32 s DPH 15.04.2024 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 17.04.2024
    Faktúra 38240110 potraviny 593,60 s DPH 15.04.2024 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 19.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 38240109 potraviny 993,01 s DPH 15.04.2024 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 19.04.2024 18.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14319

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje