Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260498 mobilná linka 297,81 s DPH 10.09.2026 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 18.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 31260503 učebnice 1 022,92 s DPH 10.09.2026 preskoly.sk s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 18.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 31260502 kôš na taniere, poháre 60,15 s DPH 10.09.2026 GastroRex s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 22.09.2026 21.09.2026
    Faktúra 31260500 zborovňa komplet - on line 22,53 s DPH 10.09.2026 KOMENSKY s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 15.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 31260501 odvoz odpadu 54,12 s DPH 10.09.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 322604 reprezentačné 59,15 s DPH 10.09.2026 Metro cash & Carry SR s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 09.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 31260496 pevná linka 11,16 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 31260497 pevná linka 10,64 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 31260497 pevná linka 10,64 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 31260495 pevná linka 9,13 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3826247 potraviny 38,56 s DPH 08.09.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 16.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3826243 potraviny 118,65 s DPH 08.09.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 10.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 3826242 potraviny 192,63 s DPH 08.09.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 10.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 3826241 potraviny 567,80 s DPH 08.09.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 10.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 3826246 potraviny 19,28 s DPH 08.09.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 14.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 31260497 pevná linka 10,64 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3826244 potraviny 397,52 s DPH 08.09.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 22.09.2026 22.09.2026
    Faktúra 3826248 potraviny 1 192,90 s DPH 08.09.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 22.09.2026 22.09.2026
    Faktúra 31260494 balíček Naša strava 97,17 s DPH 08.09.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 18.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 3826245 potraviny 227,78 s DPH 08.09.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 22.09.2026 22.09.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/18338

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje