Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 221 vodárenský materiál 178,26 s DPH 03.02.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.03.2026
    Faktúra 31260049 teplo 12 606.77 s DPH 03.02.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 24.02.2026
    Faktúra 31260047 čistiace prostriedky 680,53 s DPH 03.02.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Paucová hospodárka 24.02.2026
    Faktúra 31260050 odvoz odpadu 54,12 s DPH 03.02.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260051 stravovanie 487,50 s DPH 03.02.2026 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260046 PHM 1 568,24 s DPH 03.02.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 06.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260044 nájomné 1/2026 630,00 s DPH 03.02.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 13.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260045 stravovanie 249,60 s DPH 03.02.2026 GVP, spol. s r.o. Humenné SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260042 doména 289,00 s DPH 03.02.2026 wbx, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 29.01.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260029 pečiatky - zmena textu 130,50 s DPH 02.02.2026 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260033 elektr.nástenka 44,50 s DPH 02.02.2026 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 09.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260038 BOZP 1/2026 246,00 s DPH 02.02.2026 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 13.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260035 materiál na opravy 34,19 s DPH 02.02.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.02.2026
    Faktúra 107 nájom, média 333,58 s DPH 02.02.2026 Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 13.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260034 elektrická energia 206,09 s DPH 02.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.02.2026
    Zmluva 10/2026 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb s DPH 02.02.2026 webex.digital s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 31260036 el. energia 1 322,42 s DPH 02.02.2026 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.02.2026
    Faktúra 31260037 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 02.02.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260041 stravovanie 249,60 s DPH 02.02.2026 Lašto s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260039 teplo 12 606.77 s DPH 02.02.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 05.02.2026 04.02.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/17493

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje