Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31220271 predplatné 88,00 s DPH 17.05.2022 Poradca s.r.o. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 09.05.2022 24.05.2022
    Objednávka 71 tonery 1 053,96 s DPH 11.05.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Milan Lazorčák, Kováčová Zástupca riaditeľa pre TV, referent 24.05.2022
    Objednávka 72 mulčovacia kôra, textília tkaná mulčovacia 923,60 s DPH 12.05.2022 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 24.05.2022
    Objednávka 75 stravné lístky pre žiakov a zamestnancov 180,00 s DPH 17.05.2022 ELUMI STUDIO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 24.05.2022
    Objednávka 69 vozový zošit 195,00 s DPH 04.05.2022 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 24.05.2022
    Faktúra 38220077 potraviny 264,11 s DPH 23.05.2022 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 31.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 38220072 potraviny 589,24 s DPH 16.05.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 10.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 38220075 potraviny 219,64 s DPH 18.05.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 13.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 38220076 potraviny 704,08 s DPH 23.05.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 16.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 38220074 potraviny 593,82 s DPH 16.05.2022 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 17.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 38220071 potraviny 361,73 s DPH 16.05.2022 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220244 členské za mesiac marec ISIC 9,50 s DPH 05.05.2022 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 06.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220222 práčka so sušičkou 523,70 s DPH 02.05.2022 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Košice Smrčová 12.04.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220264 servisné práce VT 734,88 s DPH 12.05.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Tomašiaková, Handza,Kožárová 07.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220276 tonery 1 053.96 s DPH 18.05.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Kováčová referent 10.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220277 obnovenie domény sostechnicka.sk 18,00 s DPH 23.05.2022 365 services, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 27.05.2022 25.05.2022
    Objednávka 67 celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov 2 092,50 s DPH 29.04.2022 GASTROSERVIS MM s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 24.05.2022
    Faktúra 38220078 potraviny 14,40 s DPH 25.05.2022 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 31.05.2022 25.05.2022
    Faktúra 38220080 potraviny 266,01 s DPH 30.05.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 31.05.2022 30.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje