• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31200408 pevná linka 10,32 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Sopková referentka 14.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200403 činnosť technika BOZP,PO 240,00 s DPH 03.09.2020 Filip Šamaj SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 11.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31200393 hygienické potreby 3 751.60 s DPH 03.09.2020 Team TENEX s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 23.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31200397 maliarsky materiál 101,70 s DPH 03.09.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 28.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31200399 teplomery 139,01 s DPH 03.09.2020 Team TENEX s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 30.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31200398 učebné pomôcky 92,49 s DPH 03.09.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Milan Fedorko hlavný majster 28.09.2020 07.09.2020
    Zmluva 31/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č.ZM-KO-OD-20-1783_SO s DPH 26.08.2020 Kosit, a.s. SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 03.09.2020
    Faktúra 12 elektrická energia 45,35 s DPH 08.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Sopková referentka 18.09.2020 09.09.2020
    Faktúra 31200405 učebné pomôcky, kancelárske potreby 411,85 s DPH 09.09.2020 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice Jana Darfid referent 18.09.2020 09.09.2020
    Objednávka 20100 keramická pec poklopová 2 848,56 s DPH 10.09.2020 škola.sk, s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 10.09.2020
    Faktúra 31200407 pevná linka 28,44 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Sopková referentka 14.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200409 pevná linka 9,36 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Sopková referentka 14.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200391 pohonné hmoty 551,39 s DPH 03.09.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Sopková referentka 04.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31200410 podpora APV 136,72 s DPH 09.09.2020 Softip, a.s. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 11.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200411 internet 19,52 s DPH 09.09.2020 SWAN a.s, SOŠT Košice Sopková referentka 11.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200406 elektrická energia Bidovce 50,83 s DPH 09.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 18.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 31200412 nájomné 236,00 s DPH 09.09.2020 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 18.09.2020 10.09.2020
    Objednávka 20099 mobilný telefón 108,00 s DPH 04.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 10.09.2020
    Objednávka 20096 kancelárske potreby s DPH 03.09.2020 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice Jana Darfid referent 10.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14727

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje