Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 38220111 potraviny 463,19 s DPH 13.09.2022 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 16.09.2022 14.09.2022
    Objednávka 106 papier na vysvedčenia 477,00 s DPH 31.08.2022 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 07.09.2022
    Objednávka 107 tonery 1 568,40 s DPH 31.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová, Kováčová zástupca riaditeľa školy 07.09.2022
    Objednávka 108 oprava auta Škoda Felícia combi KE211AP 410,00 s DPH 31.08.2022 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Igor Maďoran majster 07.09.2022
    Faktúra 31220451 podpora APV 145,39 s DPH 07.09.2022 Softip, a.s. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 12.09.2022 07.09.2022
    Faktúra 31220450 papier na vysvedčenia 465,60 s DPH 07.09.2021 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 02.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 31220447 stravovacie poukážky 9 595.20 s DPH 06.09.2022 Doxx - Stravné lístky SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 29.09.2022 07.09.2022
    Faktúra 38220109 potraviny 723,63 s DPH 12.09.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 06.10.2022 12.09.2022
    Faktúra 38220108 potraviny 266,71 s DPH 12.09.2022 ERIK, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 06.10.2022 12.09.2022
    Faktúra 31220459 ČK ISIC 52,00 s DPH 12.09.2022 TransData s.r.o. SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 20.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 31220458 odvoz odpadu 51,12 s DPH 12.09.2022 Kosit a. s. SOŠT Košice Seman majster 21.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 31220457 mobilná linka 288,00 s DPH 12.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 19.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 31220456 mobilná linka 22,50 s DPH 09.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 19.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 31220462 odvoz odpadu 44,40 s DPH 14.09.2022 Kosit East, s. r. o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.09.2022 14.09.2022
    Faktúra 31220464 členské za mesiac apríl ISIC 60,00 s DPH 14.09.2022 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 27.09.2022 14.09.2022
    Faktúra 31220466 PHM 225,28 s DPH 19.09.2022 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Seman majster 20.09.2022 19.09.2022
    Objednávka 109 stravovacie poukážky 9 600,00 s DPH 31.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 07.09.2022
    Faktúra 38220116 potraviny 307,55 s DPH 20.09.2022 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 17.10.2022 20.09.2022
    Faktúra 38220120 potraviny 620,46 s DPH 22.09.2022 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.09.2022 22.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18338

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje