Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250453 odvoz odpadu 54,12 s DPH 09.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250455 nájom,energie 434,28 s DPH 09.07.2025 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250456 pevná linka 10,61 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250457 pevná linka 10,57 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250458 pevná linka 9,30 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250451 tovar 2 399,82 s DPH 08.07.2025 META-GAS Košice spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250439 kancelárske potreby 158,37 s DPH 07.07.2025 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.07.2025 11.07.2025
    Objednávka 136 tovar 15 039,98 s DPH 03.07.2025 Ján Havrila SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 11.07.2025
    Objednávka 138 tovar 77,49 s DPH 03.07.2025 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 11.07.2025
    Faktúra 31250440 podpora APV 248,45 s DPH 02.07.2025 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 07.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250441 materiál na opravy 1 518,71 s DPH 02.07.2025 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250438 elektrická energia 255,00 s DPH 02.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250431 materiál na opravy 234,17 s DPH 01.07.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 03.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250433 zber a odvoz odpadu z kuchyne 18,45 s DPH 01.07.2025 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 03.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250436 nájomné 6/2025 520,00 s DPH 01.07.2025 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250430 stočné 1 126.90 s DPH 01.07.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250435 servisné poplatky za elektr.nástenku 33,00 s DPH 01.07.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 03.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250434 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 01.07.2025 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 03.07.2025 11.07.2025
    Objednávka 134 tovar 234,17 s DPH 30.06.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 11.07.2025
    Faktúra 38250246 potraviny 66,94 s DPH 26.06.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 30.06.2025 27.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16414

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje