Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 150 vodárenský materiál 515,00 s DPH 28.08.2025 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 08.08.2025
    Faktúra 31250531 elektrická energia 38,32 s DPH 12.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Paucová Katarína referent 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 8 elektrická energia 3 521,94 s DPH 12.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 31250530 dezinfekcia 135,32 s DPH 11.08.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Paucová Katarína referent 12.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 31250529 diaľničné známky 90,00 s DPH 11.08.2025 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Rudolf Seman referent 08.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 31250527 práce 15 240,00 s DPH 08.08.2025 Ján Havrila SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 08.08.2025 08.08.2025
    Objednávka 155 farby 7,45 s DPH 08.08.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 08.08.2025
    Faktúra 31250524 zákony 2026 103,80 s DPH 08.08.2025 Poradca s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 01.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250526 pracovná oblečenie 572,64 s DPH 08.08.2025 PILEX, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 01.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250528 oprava auta 1 164,37 s DPH 08.08.2025 Tempus - Car s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250520 pevná linka 9,91 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250521 pevná linka 10,48 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250518 pracovné obuv 3 858,15 s DPH 07.08.2025 ROTA plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 08.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250525 tlačivá 55,98 s DPH 07.08.2025 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 01.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250522 pevná linka 9,10 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250517 odvoz odpadu 1 140,65 s DPH 07.08.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250516 odvoz odpadu 54,12 s DPH 07.08.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 18.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250515 mobilná linka 343,21 s DPH 07.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 13.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250523 nájomné 600,00 s DPH 07.08.2025 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250514 balíček Naša strava 97,17 s DPH 07.08.2025 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 12.08.2025 07.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16523

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje