Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141521 Čistenie paplńov 226,80 s DPH 236/2014 26.08.2014 Čistiarne - KALY SOŠT Košice 03.09.2014
    Faktúra 31141510 Konzultácia HR 330,00 s DPH 12.08.2014 Softip, a.s. SOŠT Košice 22.08.2014
    Faktúra 31141511 Nájomne 4 343,16 s DPH NZ/2013 15.08.2014 Obec Veľká Ida SOŠT Košice 22.08.2014
    Faktúra 31141512 Firemné karty 220,60 s DPH 36233119924616 18.08.2014 Diners Club CS s.r.o. SOŠT Košice 25.08.2014
    Faktúra 31141513 Mobilné služby 15,89 s DPH 131/2014 0911907396 18.08.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.08.2014
    Faktúra 31141514 Mobilné služby 17,95 s DPH 131/2014 0911907378 18.08.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.08.2014
    Faktúra 31141515 PHM 476,01 s DPH 003/2009 03.09.2014 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice 08.09.2014
    Faktúra 31141516 Farby a laky na fasády 1 845,24 s DPH 231/2014 18.08.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 25.08.2014
    Faktúra 31141517 Inštalácia struktúrovanej kabeláže a elektrorozvodov v počítačovej miestnosti 3 096,06 s DPH 35/2014 20.08.2014 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice 25.08.2014
    Faktúra 31141518 MDF dosky na výuku 121,54 s DPH 234/2014 21.08.2014 SEZAM s.r.o. SOŠT Košice 02.09.2014
    Faktúra 31141519 Farby, laky na opravu 772,83 s DPH 226/2014 25.08.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 03.09.2014
    Faktúra 31141520 Farby, laky na opravu 322,17 s DPH 232/2014 25.08.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 03.09.2014
    Faktúra 31141522 SANET 150,00 s DPH 3108012 25.08.2014 Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT Košice 03.09.2014
    Faktúra 31141508 hlasové služby 14,36 s DPH 131/2014; 0556228050 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 22.08.2014
    Faktúra 31141523 Deky, prestieradlo 831,60 s DPH 235/2014 26.08.2014 REMPO UNIVERS BB s.r.o. SOŠT Košice 04.09.2014
    Faktúra 31141524 odvoz odpadu 129,26 s DPH 06/2008; 172/2008 27.08.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 08.09.2014
    Faktúra 31141525 Oprava PC učebne 11 472,43 s DPH 39/2014 27.08.2014 WSD s.r.o. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141526 Mobilné služby 30,00 s DPH 131/2014 0911622783 28.08.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141527 Váľandy 2 700,00 s DPH 233/2014 28.08.2014 Marián Oravec - Oravec nábytok SOŠT Košice 10.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16833

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje