Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141563 hlasové služby 52,49 s DPH 0556228032,33,34 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141551 Za internet 19,52 s DPH 100522EW 08.09.2014 SWAN a.s, SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141552 Hygienicky program 250,56 s DPH 21/2013 08.09.2014 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141553 Hygienicky program 210,60 s DPH 21/2013 08.09.2014 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141554 Biele keramické tabule 90x180 432,00 s DPH 249/2014 08.09.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141555 Nájomne Kecerovce 196,67 s DPH 2437/2014/160 08.09.2014 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141556 Nájomné 196,67 s DPH 2437/2014/160 08.09.2014 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141558 MesačníkManažment školy 66,00 s DPH mailova 10.09.2014 Wolters Kluwer s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141559 Servisné IT služby 297,60 s DPH 37/2014 09.09.2014 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141560 Vývesné tabule EP 72,00 s DPH 241/2014 09.09.2014 CC CREATIVE s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141561 hlasové služby 18,48 s DPH 0556228031 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141562 hlasové služby 13,96 s DPH 055/6223150 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141564 Kancelárske potreby 343,14 s DPH 253/2014 11.09.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141549 Farby a laky 498,81 s DPH 238/2014 05.09.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141565 Dodané teplo 13 461,92 s DPH 43/2012+D3 11.09.2014 Dalkia Konfort, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141566 Kancelárske potreby 552,52 s DPH 248/2014 11.09.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141567 Posilovací stroj 903,85 s DPH 22/2014 16.09.2014 Stores inSPORTline SK s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141568 PHM 223,62 s DPH 003/2009 18.09.2014 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141569 odvoz odpadu 209,27 s DPH 06/2008; 172/2008 16.09.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 29.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18113

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje