• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141548 Farby a laky 1 021,00 s DPH 247/2014 05.09.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141537 Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú 18,00 s DPH 05.09.2014 Regionálny úrad verej. zdravotníctva SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141538 Činnosť technická BOZP 340,00 s DPH 1/2012 05.09.2014 Stredná odborná škola technická SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141539 odvoz odpadu 12,48 s DPH 346/2013 05.09.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141540 Podpora APV 119,76 s DPH 40280647+D2 05.09.2014 Softip, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141541 Oprava PC učebne 2 528,92 s DPH 240/2014 08.09.2014 WSD s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141542 Oprava priestorov EP Bidovce 9 109,36 s DPH 38/2014 05.09.2014 Jaroslav Halža SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141543 Konzultácia HR 42,00 s DPH tel. objednávka 08.09.2014 Softip, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141544 Povrchová voda 858,71 s DPH 01/60/2000 08.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141545 Pracovné odevy 11 116,28 s DPH 33/2014 03.09.2014 Carmen Kovaľová - EMKO SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141546 Spotreba elektrickej energie Kecerovce 184,00 s DPH 5100131697 02.09.2014 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141547 Spotreba elektrickej energie Bidovce 971,00 s DPH 5100131697 02.09.2014 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141549 Farby a laky 498,81 s DPH 238/2014 05.09.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141535 vypracovanie výmeru rozpočtu 100,00 s DPH 225/2014 03.09.2014 Ing. Peter Sűtő SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141550 Spotreba plynu 27,00 s DPH 5100003796 05.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141551 Za internet 19,52 s DPH 100522EW 08.09.2014 SWAN a.s, SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141552 Hygienicky program 250,56 s DPH 21/2013 08.09.2014 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141553 Hygienicky program 210,60 s DPH 21/2013 08.09.2014 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141554 Biele keramické tabule 90x180 432,00 s DPH 249/2014 08.09.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 25.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14727

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje