• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141536 Vodné a stočné 1 543,46 s DPH 01/60/2000 04.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31220264 servisné práce VT 734,88 s DPH 12.05.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Tomašiaková, Handza,Kožárová 07.06.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220222 práčka so sušičkou 523,70 s DPH 02.05.2022 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Košice Smrčová 12.04.2022 24.05.2022
    Faktúra 31220243 tonery 260,29 s DPH 05.05.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Smrčová 06.05.2022 18.05.2022
    Faktúra 31220273 držiak na LCD 19,43 s DPH 16.05.2022 TME Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Jurík Jaroslav RNDr. 12.05.2022 18.05.2022
    Faktúra 10005 Pranie posteľnej bielizne pre ukrajincov 125,00 s DPH 03.05.2022 Práčovňa Prima SOŠT Košice Smrčová 23.05.2022 06.05.2022
    Objednávka 50 kancelársky nábytok 3 066,30 s DPH 21.03.2022 KONDELA, s.r.o. SOŠT Košice Gumanová, Podlesná, Belobrad 31.03.2022
    Faktúra 31141531 Mobilné služby 266,57 s DPH 1.90603545 02.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141532 Mobilné služby 19,87 s DPH 0903527419 02.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141533 Časopis školské stravovanie 44,80 s DPH 03.09.2014 RAABE Slovensko s.r.o SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141534 Vypracovanie rozpočtu 150,00 s DPH 223/2014 03.09.2014 Ing. Peter Sűtő SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141535 vypracovanie výmeru rozpočtu 100,00 s DPH 225/2014 03.09.2014 Ing. Peter Sűtő SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141537 Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú 18,00 s DPH 05.09.2014 Regionálny úrad verej. zdravotníctva SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141529 Vývesné tabule EP 299,00 s DPH 241/2014 28.08.2014 CC CREATIVE s.r.o. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141538 Činnosť technická BOZP 340,00 s DPH 1/2012 05.09.2014 Stredná odborná škola technická SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141539 odvoz odpadu 12,48 s DPH 346/2013 05.09.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141540 Podpora APV 119,76 s DPH 40280647+D2 05.09.2014 Softip, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141541 Oprava PC učebne 2 528,92 s DPH 240/2014 08.09.2014 WSD s.r.o. SOŠT Košice 25.09.2014
    Faktúra 31141542 Oprava priestorov EP Bidovce 9 109,36 s DPH 38/2014 05.09.2014 Jaroslav Halža SOŠT Košice 25.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14230
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje