Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38250411 potraviny 255,41 s DPH 15.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 38250408 potraviny 91,04 s DPH 12.12.2025 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 38250409 potraviny 118,00 s DPH 12.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 38250407 potraviny 457,93 s DPH 12.12.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 31250850 servis VT 2 447,70 s DPH 12.12.2025 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 12.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 31250849 mýto 50,00 s DPH 12.12.2025 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Rudolf Seman referent 11.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 38250406 potraviny 146,18 s DPH 12.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 25006 reklamné predmety 6 137,70 s DPH 12.12.2025 webex advertising, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 12.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 38250405 potraviny 491,34 s DPH 12.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 31250847 výmena skla 100,00 s DPH 11.12.2025 DANABI SK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 31250848 oprava auta 1 062,00 s DPH 213 11.12.2025 AUTO PROFÍK s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.12.2025 16.12.2025
    Objednávka 8024 vajcia 94,50 s DPH 10.12.2025 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 15.12.2025
    Faktúra 31250846 svietidla 223,88 s DPH 10.12.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.12.2025 16.12.2025
    Objednávka 223 svietidlá 223,90 s DPH 10.12.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.12.2025
    Faktúra 31250844 stravovanie 260,00 s DPH 10.12.2025 LIX s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 31250845 stočné, vodné 6 192,75 s DPH 10.12.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 31250842 oprava dverí 150,00 s DPH 10.12.2025 Tomáš Kožej SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 31250843 elektrická energia 101,21 s DPH 10.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 12 elektrická energia 6 915,17 s DPH 10.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 38250401 potraviny 315,56 s DPH 09.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 12.12.2025 11.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/17210

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje