Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 31 tovar 70,89 s DPH 18.03.2026 CENTROGLOB s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.03.2026
    Objednávka 8004 vajcia 77,11 s DPH 17.03.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 18.03.2026
    Objednávka 29 materiál 198,71 s DPH 17.03.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.03.2026
    Faktúra 31260139 trička 65,44 s DPH 16.03.2026 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lucia Macková psychologička 18.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 3826090 potraviny 447,42 s DPH 12.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 3826089 potraviny 349,11 s DPH 12.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 3826092 potraviny 40,16 s DPH 12.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 17.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 31260138 popkornovač 142,96 s DPH 12.03.2026 Michal Koláček SOŠT Košice Mgr. Lucia Macková psychologička 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2 elektrická energia 6 936,72 s DPH 12.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 16.03.2026
    Faktúra 31260137 elektrická energia 111,09 s DPH 12.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.03.2026
    Faktúra 3826091 potraviny 752,94 s DPH 12.03.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 16.03.2026
    Faktúra 31260136 oprava auta 876,41 s DPH 11.03.2026 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 20.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 31260135 odvoz odpadu 63,47 s DPH 11.03.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 20.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 31260134 nájomné 600,00 s DPH 11.03.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 13.03.2026 13.03.2026
    Objednávka 28 materiál 9,38 s DPH 10.03.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.03.2026
    Faktúra 31260132 balíček Naša strava 97,17 s DPH 10.03.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 18.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 112 nájom, média 333,58 s DPH 10.03.2026 Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 13.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 3826087 potraviny 235,21 s DPH 10.03.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 16.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 3826084 potraviny 66,68 s DPH 10.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 12.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 3826083 potraviny 63,27 s DPH 10.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 12.03.2026 12.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17497

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje