• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38250141 potraviny 2 062,21 s DPH 28.04.2025 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 31250262 členský poplatok 1 322,00 s DPH 28.04.2025 The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250140 potraviny 257,55 s DPH 28.04.2025 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250139 potraviny 598,35 s DPH 28.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 31250260 penále 9,38 s DPH 24.04.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 28.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 38250138 potraviny 317,66 s DPH 24.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250137 potraviny 591,53 s DPH 24.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250136 potraviny 186,61 s DPH 24.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250135 potraviny 64,26 s DPH 24.04.2025 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 31250253 PHM 17,15 s DPH 23.04.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 23.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 31250257 revízia elektrospotrebičov 391,14 s DPH 23.04.2025 MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. SOŠT Košice Liliana Bušová referentka 23.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 31250254 PHM 895,05 s DPH 23.04.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 23.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 31250259 služby 4 378,80 s DPH 23.04.2025 Jedálne.sk, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 29.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 31250255 nájomné + energie 1. Q 2025 1 836.25 s DPH 23.04.2025 Základná škola s materskou školou Slanec SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 28.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 38250131 potraviny 7,18 s DPH 16.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250132 potraviny 711,35 s DPH 16.04.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 31250251 servis 3 760,70 s DPH 15.04.2025 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250130 potraviny 92,88 s DPH 15.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Objednávka 92 tovar 122,93 s DPH 15.04.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.04.2025
    Faktúra 38250129 potraviny 482,44 s DPH 15.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16076

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje