Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 12/2026 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 10.02.2026 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice OÁZA - nádej pre nový život PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 11.02.2026
    Faktúra 31260080 stravovanie 1 684,80 s DPH 10.02.2026 Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Objednávka 8002 vajcia 99,00 s DPH 09.02.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 23.02.2026
    Zmluva 13/2026 Zmluva č. 105/P/2026 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl.I. s DPH 09.02.2026 Stredná odborná škola technická Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Moldavská cesta 3110/10B, 040 11 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 17.02.2026
    Faktúra 31260081 stravovanie 401,70 s DPH 09.02.2026 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 108 školenie 29,00 s DPH 09.02.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT Košice Erika Macková asistentka 10.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260079 stravovanie 405,60 s DPH 09.02.2026 Ing. Jozef Szilágyi SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260062 kancelárske potreby 166,32 s DPH 05.02.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Erika Macková asistentka 17.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260064 kancelárske potreby 136,81 s DPH 05.02.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Hricová Tatiana referent 17.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260063 kancelárske potreby 1 044,47 s DPH 05.02.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 17.02.2026 16.02.2026
    Objednávka 9 materiál 33,54 s DPH 05.02.2026 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.02.2026
    Faktúra 31260056 stravovanie 565,50 s DPH 05.02.2026 Mária Orosová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260061 vykonanie ročnej účtovnej závierky 45,51 s DPH 05.02.2026 DIVES, príspevková organizácia SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 17.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260057 plyn Bidovce - 2/2026 336,00 s DPH 05.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 02.03.2026 26.02.2026
    Faktúra 31260058 plyn šj - 2/2026 151,00 s DPH 05.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 31260059 elektrická energia 206,09 s DPH 05.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 31260060 stravovanie 540,80 s DPH 05.02.2026 A.F.P. s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260053 stravovanie 140,40 s DPH 04.02.2026 Katarína Čorbová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.02.2026 23.02.2026
    Faktúra 31260052 stočné 1 164,47 s DPH 04.02.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 24.02.2026
    Faktúra 31260054 publikácia 50,79 s DPH 04.02.2026 Martinus, s.r.o., SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 04.02.2026 16.02.2026
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/17496

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje