• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31180460 pevná linka 33,42 s DPH 5100008662 06.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180453 elektrická energia Bidovce 42,68 s DPH 5100131697 11.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 24.09.2018
    Faktúra 31180454 ČK Isic/Euro 45,00 s DPH 05.09.2018 TransData s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jana Klimeková Darfit referent 24.09.2018
    Faktúra 31180455 podpora APV 132,16 s DPH 40280647+D2 06.09.2018 Softip, a.s. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 24.09.2018
    Faktúra 31180456 odvoz odpadu 17,88 s DPH 346/2013 11.09.2018 Kosit, a.s. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180457 odvoz odpadu 22,20 s DPH Z1503AVK003 11.09.2018 Kosit East, s. r. o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 24.09.2018
    Faktúra 31180458 členské za mesiac 08/2018 45,00 bez DPH 11.09.2018 CKM Združenie pre študentov, mládež SOŠT Košice Mgr. Jana Klimeková Darfit referent 24.09.2018
    Faktúra 31180459 pevná linka 11,39 s DPH 5100008661 06.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180461 pevná linka 11,03 s DPH 5100008659 06.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180451 hygienický program 218,88 s DPH 10/2018 03.09.2018 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180462 Farby 1 441,51 s DPH 18073, 5/2018 28.08.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 03.09.2018
    Faktúra 31180463 Farby 85,90 s DPH 18072, 5/2018 28.08.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 03.09.2018
    Faktúra 31180464 Farby 124,17 s DPH 18078, 5/2018 03.09.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180465 internet 19,52 s DPH 100522EW 07.09.2018 SWAN a.s, SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180466 valandy 2 200,00 s DPH 18064 06.09.2018 Vesnas, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180467 kancelárske potreby 9,60 s DPH 18079, 4/2018 4/2018 05.09.2018 REFLEX Košice SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180468 Prenájom nebytových priestorov Kecerovce 196,67 s DPH NZ 2437/2014/160 06.09.2018 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Alena Regulová referentka 24.09.2018
    Faktúra 31180452 pohonné hmoty 79,97 s DPH 003/2009 03.09.2018 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 24.09.2018
    Faktúra 31180450 hygienický program 260,64 s DPH 8/2015 03.09.2018 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14356

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje