Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260184 materiál 1 462.35 s DPH 08.04.2026 AQUAZ s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 7.4.2026, 8.4.2026 09.04.2026
    Faktúra 31230610 doména od 6.10.2023-6.10.2024 79,00 s DPH 06.11.2023 mikita development, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 08.07.2023 16.11.2023
    Faktúra 31240198 BOZP 3/2024 240,00 s DPH 02.04.2024 Filip Šamaj SOŠT Košice 04.04.2004 02.04.2024
    Faktúra 101 miestny poplatok za komunálny odpad 2025 9 111,83 s DPH 23.01.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.1.,23.6.,24.9.2025 25.02.2025
    Faktúra 104 daň z nehnuteľnosti 11 232.90 s DPH 18.03.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 28.03.2025
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31260376 nájomné 6/2026 630,00 s DPH 01.07.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260365 upratovacie služby 360,39 s DPH 30.06.2026 LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260381 podpora APV 259,51 s DPH 02.07.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260346 učebné pomôcky, čistiace prostriedky, materiál na opravy 1 762,89 s DPH 16.06.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Paucová hospodárka 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260389 oprava odpadového potrubia 3 077,46 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 5 elektrická energia 4 320,94 s DPH 15.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260390 zametací stroj padelového ihriska 1 678,31 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260343 elektrická energia 100,85 s DPH 15.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260379 hygienický program 18,35 s DPH 01.07.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260380 hygienický program 210,49 s DPH 01.07.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3826224 potraviny 378,70 s DPH 18.06.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260391 padelové rakety s príslušenstvom 644,62 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3826214 potraviny 152,17 s DPH 10.06.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 3826236 potraviny 18,21 s DPH 01.07.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 02.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje