Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31230610 doména od 6.10.2023-6.10.2024 79,00 s DPH 06.11.2023 mikita development, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 14.08.2023 16.11.2023
    Faktúra 31240198 BOZP 3/2024 240,00 s DPH 02.04.2024 Filip Šamaj SOŠT Košice 04.04.2004 02.04.2024
    Faktúra 101 miestny poplatok za komunálny odpad 2025 9 111,83 s DPH 23.01.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.1.,23.6.,24.9.2025 25.02.2025
    Faktúra 104 daň z nehnuteľnosti 11 232.90 s DPH 18.03.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 28.03.2025
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31250411 členský príspevok 250,00 s DPH 19.06.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 19.06.2026 25.06.2025
    Faktúra 31250509 materiál na opravy 92,63 s DPH 05.08.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Rudolf Seman referent 25.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 31250517 odvoz odpadu 1 140,65 s DPH 07.08.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250516 odvoz odpadu 54,12 s DPH 07.08.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 18.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250515 mobilná linka 343,21 s DPH 07.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 13.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250531 elektrická energia 38,32 s DPH 12.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Paucová Katarína referent 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 8 elektrická energia 3 521,94 s DPH 12.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 31250514 balíček Naša strava 97,17 s DPH 07.08.2025 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 12.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 31250530 dezinfekcia 135,32 s DPH 11.08.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Paucová Katarína referent 12.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 31250520 pevná linka 9,91 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250521 pevná linka 10,48 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250522 pevná linka 9,10 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250523 nájomné 600,00 s DPH 07.08.2025 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 11.08.2025 08.08.2025
    Faktúra 31250500 nájomné 7/2025 630,00 s DPH 01.08.2025 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 11.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 31250498 podpora APV 248,45 s DPH 01.08.2025 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 11.08.2025 05.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16523

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje