Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31230610 doména od 6.10.2023-6.10.2024 79,00 s DPH 06.11.2023 mikita development, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 03.12.2023 16.11.2023
    Faktúra 31240198 BOZP 3/2024 240,00 s DPH 02.04.2024 Filip Šamaj SOŠT Košice 04.04.2004 02.04.2024
    Faktúra 101 miestny poplatok za komunálny odpad 2025 9 111,83 s DPH 23.01.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.1.,23.6.,24.9.2025 25.02.2025
    Faktúra 104 daň z nehnuteľnosti 11 232.90 s DPH 18.03.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 28.03.2025
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31250411 členský príspevok 250,00 s DPH 19.06.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 19.06.2026 25.06.2025
    Faktúra 38250390 potraviny 263,31 s DPH 01.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 38250389 potraviny 326,08 s DPH 01.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 38250388 potraviny 304,18 s DPH 01.12.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 38250387 potraviny 395,00 s DPH 01.12.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 38250386 potraviny 576,08 s DPH 01.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250812 svietidlo 44,78 s DPH 02.12.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250811 podpora APV 248,45 s DPH 02.12.2025 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250810 stočné 1 126.90 s DPH 01.12.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250809 elektrická energia 255,00 s DPH 01.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250803 elektr.nástenka 44,50 s DPH 01.12.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 31250795 prezutie auta + diagnostika 307,16 s DPH 01.12.2025 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 31250794 materiál na opravy 50,85 s DPH 01.12.2025 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 31250799 nájomné 458,58 s DPH 01.12.2025 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 31250797 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 01.12.2025 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 02.12.2025 02.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17062

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje