Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31230610 doména od 6.10.2023-6.10.2024 79,00 s DPH 06.11.2023 mikita development, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 18.01.2023 16.11.2023
    Faktúra 31240198 BOZP 3/2024 240,00 s DPH 02.04.2024 Filip Šamaj SOŠT Košice 04.04.2004 02.04.2024
    Faktúra 101 miestny poplatok za komunálny odpad 2025 9 111,83 s DPH 23.01.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.1.,23.6.,24.9.2025 25.02.2025
    Faktúra 104 daň z nehnuteľnosti 11 232.90 s DPH 18.03.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 28.03.2025
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31250411 členský príspevok 250,00 s DPH 19.06.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 19.06.2026 25.06.2025
    Faktúra 31250899 elektrická energia Bidovce 76,68 s DPH 13.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 31250900 odvoz odpadu 52,40 s DPH 13.01.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 31250891 odvoz odpadu 54,12 s DPH 08.01.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 13 elektrická energia 6 248.68 s DPH 13.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 19.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 31250894 mobilná linka 264,50 s DPH 09.01.2026 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 16.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 31250887 nájomné 12/2025 630,00 s DPH 08.01.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 31250892 oprava auta 537,71 s DPH 09.01.2026 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 16.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 31250897 pevná linka 9,85 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 31250896 pevná linka 10,09 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 31250895 pevná linka 9,10 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 31250901 nájomné 600,00 s DPH 13.01.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.01.2026 13.01.2026
    Faktúra 31250876 PHM 24,73 s DPH 05.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.01.2026 05.01.2026
    Faktúra 31250877 PHM 618,35 s DPH 05.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.01.2026 05.01.2026
    Faktúra 31250883 ubytovanie pre žiakov a učiteľov z Čiech 1 244,20 s DPH 05.01.2026 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičáková zástupkyňa riaditeľa 05.01.2026 05.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17210

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje