Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260184 materiál 1 462.35 s DPH 08.04.2026 AQUAZ s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 7.4.2026, 8.4.2026 09.04.2026
    Faktúra 31230610 doména od 6.10.2023-6.10.2024 79,00 s DPH 06.11.2023 mikita development, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 19.10.2023 16.11.2023
    Faktúra 31240198 BOZP 3/2024 240,00 s DPH 02.04.2024 Filip Šamaj SOŠT Košice 04.04.2004 02.04.2024
    Faktúra 101 miestny poplatok za komunálny odpad 2025 9 111,83 s DPH 23.01.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.1.,23.6.,24.9.2025 25.02.2025
    Faktúra 104 daň z nehnuteľnosti 11 232.90 s DPH 18.03.2025 Mesto Košice SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 28.03.2025
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31260582 pranie 541,29 s DPH 13.10.2026 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 31260583 materiál 137,20 s DPH 14.10.2026 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 31260583 materiál 137,20 s DPH 14.10.2026 Štefan Zajac SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826300 potraviny 1 080,43 s DPH 14.10.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szaboóvá vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 31260584 elektrická energia 121,65 s DPH 15.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 9 elektrická energia 6 075,12 s DPH 15.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826294 potraviny 14,55 s DPH 14.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826299 potraviny 507,80 s DPH 14.10.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826298 potraviny 157,54 s DPH 14.10.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826297 potraviny 25,70 s DPH 14.10.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826295 potraviny 139,98 s DPH 14.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 3826296 potraviny 23,31 s DPH 14.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 19.10.2026 16.10.2026
    Faktúra 31260581 nájomné 10/2026 262,11 s DPH 13.10.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 15.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 31260580 nájomné 600,00 s DPH 13.10.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 15.10.2026 14.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18338

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje