Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3826240 potraviny 462,19 s DPH 06.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 28.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 31260396 pranie 993,00 s DPH 06.07.2026 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 16.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260395 elektrická energia 206,09 s DPH 06.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 30.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 31260391 padelové rakety s príslušenstvom 644,62 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 322603 čerpanie SF občerstvenie -ukončenie šk. roka 727,09 s DPH 03.07.2026 Technická univerzita v Košiciach SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 20.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260390 zametací stroj padelového ihriska 1 678,31 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Objednávka 91 materiál na opravy, čistiace prostriedky 435,76 s DPH 03.07.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.07.2026
    Faktúra 31260386 PHM 1 613,05 s DPH 03.07.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260389 oprava odpadového potrubia 3 077,46 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260392 stravovanie 314,60 s DPH 03.07.2026 Ing. Jozef Szilágyi SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 20.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260393 BOZP 7/2026 246,00 s DPH 03.07.2026 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 13.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 31260388 plyn Bidovce - 7/2026 336,00 s DPH 03.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 29.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 31260381 podpora APV 259,51 s DPH 02.07.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260385 elektr.nástenka 47,00 s DPH 02.07.2026 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260383 stravovanie 210,60 s DPH 02.07.2026 Katarína Čorbová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 20.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260382 stravovanie 1 597,70 s DPH 02.07.2026 Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 20.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 3826237 potraviny 794,86 s DPH 01.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260375 prenájom dávkovača vody 144,71 s DPH 01.07.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 06.07.2026 07.07.2026
    Faktúra 3826236 potraviny 18,21 s DPH 01.07.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 31260384 potraviny-repre 17,37 s DPH 01.07.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 15.07.2026 15.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/18112

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje