Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260326 oprava auta 967,22 s DPH 05.06.2026 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 24.06.2026 22.06.2026
    Faktúra 3826202 potraviny 755,27 s DPH 04.06.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 11.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 3826199 potraviny 96,61 s DPH 04.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 05.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 3826200 potraviny 133,51 s DPH 04.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 05.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 3826201 potraviny 106,11 s DPH 04.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 05.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 31260323 elektrická energia 206,09 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 01.07.2026 26.06.2026
    Objednávka 72 padelové rakety s príslušenstvom 644,62 s DPH 04.06.2026 IOL, spol. s r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT riaditeľka školy 06.07.2026
    Faktúra 31260324 stravovanie 431,60 s DPH 04.06.2026 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 31260320 učebné pomôcky 1 355,00 s DPH 03.06.2026 StudioJ s.r.o. SOŠT Košice Ing. Soňa Gašparová učiteľka 08.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 31260317 PHM 106,41 s DPH 03.06.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 05.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 31260321 kancelárske potreby 495,03 s DPH 03.06.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Liliana Bušová referentka 15.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 31260316 stravovanie 171,60 s DPH 03.06.2026 Katarína Čorbová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 31260322 právne služby 600,00 s DPH 03.06.2026 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 12.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 31260314 plyn Bidovce - 6/2026 336,00 s DPH 02.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 29.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 31260312 podpora APV 259,51 s DPH 02.06.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 12.06.2026 10.06.2026
    Faktúra 31260313 plyn šj - 6/2026 13,00 s DPH 02.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 29.06.2026 26.06.2026
    Objednávka 71 hygienický materiál a materiál 1 215,87 s DPH 02.06.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 16.06.2026
    Faktúra 31260315 materiál na opravy 880,41 s DPH 02.06.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 09.06.2026 08.06.2026
    Objednávka 70 materiál 547,02 s DPH 01.06.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 03.06.2026
    Faktúra 31260296 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 01.06.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 03.06.2026 02.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje