Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250840 správny poplatok 25,00 s DPH 09.12.2025 Regionálny úrad verej. zdravotníctva SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 10.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 31250841 pranie 478,22 s DPH 09.12.2025 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 38250402 potraviny 133,54 s DPH 09.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 38250403 potraviny 699,76 s DPH 09.12.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 38250404 potraviny 407,12 s DPH 09.12.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 12.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 31250831 plavecký kurz 1 200,00 s DPH 08.12.2025 Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250834 pevná linka 9,10 s DPH 08.12.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250833 pevná linka 9,99 s DPH 08.12.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250836 odvoz odpadu 52,40 s DPH 08.12.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250832 pevná linka 9,69 s DPH 08.12.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250837 mobilná linka 262,87 s DPH 08.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250839 učebné pomôcky 5 297,15 s DPH 08.12.2025 ARKA Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250835 náhradné diely 70,30 s DPH 08.12.2025 Naburalsom s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 08.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250838 inžinierská činnosť 3 086,18 s DPH 08.12.2025 LOOK ARCH s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 31250830 balíček Naša strava 97,17 s DPH 08.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 09.12.2025 09.12.2025
    Objednávka 222 kancelárske potreby 70,95 s DPH 08.12.2025 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Ing. Dominka Petríková asistentka 16.12.2025
    Faktúra 31250828 stravovanie 431,60 s DPH 08.12.2025 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 31250829 stravovanie 211,90 s DPH 08.12.2025 Katarína Čorbová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 19.12.2025 18.12.2025
    Objednávka 219 vlastivedná prednáška 175,00 s DPH 08.12.2025 GUIDES.sk, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 09.01.2026
    Objednávka 220 ubytovanie pre žiakov a učiteľov z Čiech 1 244,20 s DPH 08.12.2025 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Hotel Centrum SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 09.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/17210

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje