• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31240488 odvoz odpadu 51,12 s DPH 12.07.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240473 teplo 12 299,29 s DPH 12.07.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 12.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240482 nájomné,plyn,voda 409,08 s DPH 11.07.2024 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240479 vzdelávací program 60,00 s DPH 11.07.2024 Junior Achievement Slovensko, n.o. SOŠT Košice Nováková učiteľka 12.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 38240204 potraviny 37,30 s DPH 11.07.2024 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 16.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240486 učebné pomôcky 1 735,00 s DPH 11.07.2024 Decathlon SK, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 01.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240481 nájomné 122,59 s DPH 11.07.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240465 podpora APV 176,80 s DPH 09.07.2024 Softip, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová personalistka 11.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240468 elektrická energia 93,76 s DPH 09.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 15.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240472 mobilná linka 289,00 s DPH 09.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 17.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240474 pevná linka 9,35 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 12.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240476 pevná linka 9,23 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 12.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240477 balíček Naša strava 22,80 s DPH 09.07.2024 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 16.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240476 pevná linka 9,36 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 12.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240463 PHM 1 624,40 s DPH 09.07.2024 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240466 odvoz odpadu 52,80 s DPH 09.07.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 31240467 odvoz odpadu 473,76 s DPH 09.07.2024 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 38240202 potraviny 344,72 s DPH 09.07.2024 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 10.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 38240203 potraviny 171,20 s DPH 09.07.2024 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 15.07.2024 15.07.2024
    Objednávka 199 výmena elektrických dverných zámkov 4 769,64 s DPH 09.07.2024 AXON PRO, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 09.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14727

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje