Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250881 stočné 1 164,47 s DPH 05.01.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 05.01.2026
    Faktúra 31250880 zber a odvoz odpadu z kuchyne 18,45 s DPH 05.01.2026 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 05.01.2026
    Faktúra 31250879 podpora APV 248,45 s DPH 05.01.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 05.01.2026
    Faktúra 31250876 PHM 24,73 s DPH 05.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.01.2026 05.01.2026
    Faktúra 31250877 PHM 618,35 s DPH 05.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.01.2026 05.01.2026
    Faktúra 31250870 odvoz odpadu 54,12 s DPH 30.12.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 30.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 31250869 nájomné 600,00 s DPH 30.12.2025 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 30.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 31250874 žiarovky, svietidla 398,52 s DPH 30.12.2025 IN kom, spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 31.12.2025 05.01.2026
    Faktúra 31250873 čistenie komína 51,13 s DPH 30.12.2025 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 31.12.2025 05.01.2026
    Faktúra 31250871 odvoz odpadu 140,99 s DPH 30.12.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 30.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 31250872 kancelársky nábytok 1 872,00 s DPH 30.12.2025 STERN, spol. s r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 30.12.2025 30.12.2025
    Zmluva 64/2025 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2025 s DPH 29.12.2025 IOL, spol. s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 29.12.2025
    Faktúra 31250875 monitor 1 668,00 s DPH 26.12.2025 AB COM CZECH, s.r.o. SOŠT Košice Mgr.Beáta Sárossyová učiteľka 23.12.2025 05.01.2026
    Zmluva 1/2026 Zmluva č. 253826 08U06 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie s DPH 22.12.2025 Environmentálny fond Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 08.01.2026
    Faktúra 31250868 intérierové vybavenie 3 392,00 s DPH 19.12.2025 INSGRAF s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 38250418 potraviny 90,52 s DPH 18.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 38250417 potraviny 1 132,00 s DPH 18.12.2025 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 38250416 potraviny 526,15 s DPH 18.12.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 38250414 potraviny 116,38 s DPH 18.12.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 38250413 potraviny 188,84 s DPH 18.12.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 22.12.2025 30.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/17210

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje