Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260460 učebné pomôcky 283,80 s DPH 20.08.2026 Firesystem, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Turčaniková majsterka 31.08.2026 31.08.2026
    Faktúra 31260457 kancelárske potreby 759,64 s DPH 19.08.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 27.08.2026 25.08.2026
    Faktúra 31260456 oprava elektrického rozvádzača 350,55 s DPH 19.08.2026 MAPEXizol, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 26.08.2026 25.08.2026
    Objednávka 107 tlačivá 764,57 s DPH 19.08.2026 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 26.08.2026
    Faktúra 31260458 kancelárske potreby 1 336,17 s DPH 19.08.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Erika Macková asistentka 28.08.2026 25.08.2026
    Objednávka 106 kancelárske potreby 191,90 s DPH 19.08.2026 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 21.08.2026
    Objednávka 104 oprava 523,56 s DPH 18.08.2026 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 27.08.2026
    Objednávka 105 čistiace prostriedky 2 389.15 s DPH 18.08.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 27.08.2026
    Faktúra 31260454 vysávač s príslušenstvom 238,29 s DPH 18.08.2026 NAY a.s. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 10.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260455 učebnice 1 450,00 s DPH 18.08.2026 Albion Books, s.r.o SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičáková zástupkyňa riaditeľa 26.08.2026 24.08.2026
    Faktúra 31260444 odvoz odpadu 63,47 s DPH 17.08.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 24.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260447 GDPR 2.Q.2026 360,00 s DPH 17.08.2026 CyberGO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 21.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260453 tlačivá 363,43 s DPH 17.08.2026 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 06.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260441 zborovňa komplet - on line 22,53 s DPH 17.08.2026 KOMENSKY s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 18.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260438 pevná linka 9,86 s DPH 17.08.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 17.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260445 zber a odvoz odpadu z kuchyne 10,15 s DPH 17.08.2026 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 21.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260446 mobilná linka 272,28 s DPH 17.08.2026 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 20.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260450 nájomné 8/2026 131,05 s DPH 17.08.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 20.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260439 pevná linka 9,10 s DPH 17.08.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 17.08.2026 20.08.2026
    Faktúra 31260440 pevná linka 10,00 s DPH 17.08.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 17.08.2026 20.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/18112

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje