Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260358 školenie a nastavenie modulu 602,70 s DPH 29.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260358 školenie 602,70 s DPH 29.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260361 tonery, servis VT 9 245,79 s DPH 29.06.2026 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 01.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 31260354 vzdelávací program 80,00 s DPH 26.06.2026 Junior Achievement Slovensko, n.o. SOŠT Košice Nováková učiteľka 30.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 105 nájomné 6/2026 528,00 s DPH 26.06.2026 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 02.07.2026 26.06.2026
    Objednávka 88 nastavenie modulu 602,70 s DPH 26.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 26.06.2026
    Objednávka 87 školenie vedúcej ŠJ 602,70 s DPH 26.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 26.06.2026
    Objednávka 86 inštalácia softvéru 7 503,00 s DPH 26.06.2026 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 29.06.2026
    Faktúra 31260353 učebné pomôcky 202,95 s DPH 25.06.2026 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lucia Macková psychologička 29.06.2026 26.06.2026
    Objednávka 85 sklenené ocenenia 202,95 s DPH 25.06.2026 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Smrčová komunikácia s verejnosťou 25.06.2026
    Faktúra 3826232 potraviny 60,39 s DPH 24.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 29.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 3826233 potraviny 239,51 s DPH 24.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 29.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 31260352 komoda 307,50 s DPH 23.06.2026 ROBBI s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičáková zástupkyňa riaditeľa 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 3826229 potraviny 1 215,27 s DPH 23.06.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3826226 potraviny 158,67 s DPH 23.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 24.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 3826227 potraviny 270,24 s DPH 23.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 24.06.2026 25.06.2026
    Objednávka 8011 vajcia 18,21 s DPH 23.06.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 02.07.2026
    Faktúra 3826228 potraviny 244,03 s DPH 23.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 25.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 3826225 potraviny 123,56 s DPH 23.06.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 24.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 31260351 odvoz odpadu 934,38 s DPH 22.06.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 03.07.2026 26.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje