Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3826080 potraviny 1 012,63 s DPH 10.03.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 16.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 3826086 potraviny 70,14 s DPH 10.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 17.03.2026 13.03.2026
    Objednávka 28 materiál 9,38 s DPH 10.03.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.03.2026
    Faktúra 3826088 potraviny 524,22 s DPH 10.03.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 16.03.2026
    Faktúra 31260132 balíček Naša strava 97,17 s DPH 10.03.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 18.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 31260127 pevná linka 10,88 s DPH 09.03.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 13.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260126 pevná linka 11,34 s DPH 09.03.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 13.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260125 pevná linka 9,21 s DPH 09.03.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 13.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260124 podpora APV 259,51 s DPH 09.03.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 13.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260123 konferencia s DPH 09.03.2026 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 02.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260128 mobilná linka 260,53 s DPH 09.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 18.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 322601 darčekové karty 6 325,00 s DPH 09.03.2026 Giftify SA SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 31260129 Zborovňa komplet 2/2026 22,53 s DPH 09.03.2026 Komenský s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 20.03.2026 16.03.2026
    Objednávka 27 materiál 36,69 s DPH 09.03.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.03.2026
    Objednávka 26 tričká 65,44 s DPH 09.03.2026 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lucia Macková psychologička 16.03.2026
    Faktúra 31260130 hygienický program 323,00 s DPH 09.03.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 20.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 31260119 elektrická energia 206,09 s DPH 05.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.03.2026
    Faktúra 31260117 odvoz odpadu 54,12 s DPH 04.03.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 18.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260114 reklamné predmety 274,15 s DPH 04.03.2026 ARIES reklama s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Golianová Dorota učiteľka 04.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 31260115 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 04.03.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 04.03.2026 11.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/17496

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje