Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 138 odťah auta 120,00 s DPH 09.10.2026 LEmagy plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 12.10.2026
    Faktúra 31260577 zborovňa komplet - on line 22,53 s DPH 09.10.2026 KOMENSKY s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 3826292 potraviny 158,63 s DPH 09.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 31260576 učebné pomôcky 386,96 s DPH 09.10.2026 Stavebniny DEK s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 3826293 potraviny 310,08 s DPH 09.10.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 14.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 31260572 pracovné oblečenie 1 544,10 s DPH 08.10.2026 ROTA plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 31260575 pevná linka 12,15 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 31260571 pevná linka 9,10 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 31260573 odvoz odpadu 54,12 s DPH 08.10.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.10.2026 12.10.2026
    Faktúra 31260574 stravovanie 2 021,50 s DPH 08.10.2026 Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 15.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 3826288 potraviny 31,59 s DPH 07.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 3826290 potraviny 152,74 s DPH 07.10.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 31260568 pevná linka 11,82 s DPH 07.10.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 31260569 mobilná linka 262,08 s DPH 07.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 3826286 potraviny 25,70 s DPH 07.10.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 3826287 potraviny 229,18 s DPH 07.10.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Izabela Szabóová vedúca jedálne 09.10.2026 08.10.2026
    Objednávka 133 učebné pomôcky 3 674,77 s DPH 07.10.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.10.2026
    Faktúra 3826289 potraviny 333,66 s DPH 07.10.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Szabóová Izabela vedúca školskej jedálne 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 31260567 mikrofóny, slúchadlá... 463,00 s DPH 07.10.2026 Muziker, a.s. SOŠT Košice Mgr. Ivana Smrčová komunikácia s verejnosťou 08.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 31260570 materiál 291,76 s DPH 07.10.2026 IN kom, spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.10.2026 08.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/18338

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje