Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38210085 potraviny 266,50 s DPH 24.11.2021 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 38210083 potraviny 933,84 s DPH 22.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 24.11.2021 01.12.2021
    Faktúra 38210086 potraviny 398,35 s DPH 24.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.11.2021 01.12.2021
    Faktúra 38210090 potraviny 1 392,12 s DPH 30.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 01.12.2021 01.12.2021
    Faktúra 38200089 potraviny 913,18 s DPH 30.11.2021 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 01.12.2021 01.12.2021
    Faktúra 38200088 potraviny 423,94 s DPH 25.11.2021 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.11.2021 01.12.2021
    Faktúra 39210008 materiál 151,45 s DPH 06.12.2021 INkom s.r.o. SOŠT Košice Jurík Jaroslav RNDr. Koordinátor podnikateľskej činnosti 08.12.2021
    Faktúra 31210647 školenie 30,00 s DPH 08.12.2021 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 08.12.2021 09.12.2021
    Faktúra 31210588 kancelárske potreby 132,90 s DPH 22.11.2021 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice PeaDr. Dana Sobotová 24.11.2021 26.11.2021
    Faktúra 31210591 hygienický program 258,17 s DPH 22.11.2021 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 24.11.2021 26.11.2021
    Faktúra 31210644 pevná linka 9,14 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 10.12.2021 09.12.2021
    Faktúra 31210598 gastro nádoba 200,40 s DPH 25.11.2021 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.11.2021 26.11.2021
    Faktúra 31210550 stravovanie 390,00 s DPH 08.11.2021 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 15.11.2021
    Faktúra 31210582 pracovné oblečenie 1 824,24 s DPH 16.11.2021 Carmen Kovaľová - EMKO SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 19.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 31210580 počítačová sieť 150,00 s DPH 16.11.2021 Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 19.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 31210575 členské za mesiac september ISIC 82,50 s DPH 16.11.2021 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 19.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 31210578 čistenie komína 45,16 s DPH 16.11.2021 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 19.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 31200576 materiál na kanalizáciu 1 208,63 s DPH 11.11.2020 Peter Gore - ŽELEZIARSTVO PETER SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 16.11.2020 26.11.2020
    Faktúra 31210568 USB flash disk na propagáciu 512,90 s DPH 11.11.2021 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Košice PeaDr. Dana Sobotová 05.11.2021 26.11.2021
    Faktúra 31210589 kancelárske potreby 345,92 s DPH 22.11.2021 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice PeaDr. Dana Sobotová 24.11.2021 26.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/17767

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje