• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141464 Plastové dvere 1 793,00 s DPH 161a/2014 11.07.2014 OKNA RADEK s.r.o. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141454 Farby, laky na opravu lavíc 911,13 s DPH 209/2014 08.07.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141455 odvoz odpadu 12,48 s DPH 346/2013 08.07.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141456 Dodané teplo 13 461,92 s DPH 43/2012+D3 09.07.2014 Dalkia Konfort, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141457 Spotreba plynu 13,00 s DPH 5100003796 09.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141458 Vodné a stočné 831,01 s DPH 01/60/2000 09.07.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141459 Pevná linka - fax 15,43 s DPH 055/6223150 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141460 hlasové služby 80,42 s DPH 0556228032,33,34 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141461 hlasové služby 34,25 s DPH 0556228031 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141462 Pedagogická dokumentácia 932,09 s DPH 203/2014 10.07.2014 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141463 Plastové okná 583,00 s DPH 155a/2014 11.07.2014 OKNA RADEK s.r.o. SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141465 Mobilné služby 25,52 s DPH 0911907378 15.07.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141452 Farby, laky na opravu 481,03 s DPH 210/2014 08.07.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 21.07.2014
    Faktúra 31141466 Kosačka VIKING 569,00 s DPH 218/2014 18.07.2014 Ing. JAN SPISAK - STENIA EXPORT - IMPORT SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141467 Mobilné služby 45,94 s DPH 0911907396 15.07.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141468 Za internet 19,52 s DPH 100522EW 15.07.2014 SWAN a.s, SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141469 Spotreva vody 201,30 s DPH 15.07.2014 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141470 Obed odovzdávaní vysvedčenia 284,98 s DPH 188/2014 15.07.2014 Technická univerzita v Košiciach SOŠT Košice 25.07.2014
    Faktúra 31141471 Elelktroinštalačný materiál 554,11 s DPH 213/2014 18.07.2014 BaB SK s.r.o. SOŠT Košice 31.07.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14350

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje