Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141394 Prenájom nebytových priestorov 227,30 s DPH 236/1/2012+D5 19.06.2014 Základná škola SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141383 Mobilné služby 19,18 s DPH 0911907378 13.06.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141384 Škárovka na výuku 213,79 s DPH 171/2014 16.06.2014 SEZAM s.r.o. SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141385 Farby laky na vyučovanie 792,03 s DPH 173/2014 16.06.2014 Anna Macinská SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141386 Tonery 723,54 s DPH 179/2014 17.06.2014 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141387 odvoz odpadov 175,48 s DPH 06/2008; 172/2008 17.06.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141388 doúčtovanie tepla 11 394,94 s DPH 43/2012+D3 17.06.2014 Dalkia Konfort, a.s. SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141389 PHM 270,51 s DPH 003/2009 17.06.2014 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141391 Štrk na výuku 41,12 s DPH 175/2014 17.06.2014 BASK, GRAVEL s.r.o. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141392 Duplikáty ISIC karty 10,00 s DPH 01/2012 zmluva o spolupráci 19.06.2014 EMtest-SK s.r.o. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141393 Prevádzkové náklady ZŠ 1 896,96 s DPH ZML 1/2012 + D5 19.06.2014 Základná škola SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141395 odvoz odpadu 85,88 s DPH 06/2008; 172/2008 19.06.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141380 Puzdro na spisy 624,90 s DPH 170/2014 12.06.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 27.06.2014
    Faktúra 31141396 Elektromateriál 317,80 s DPH 150/2014 20.06.2014 BaB SK s.r.o. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141397 Strané poukažky 10 561,74 s DPH 18/2012+D1 20.06.2014 VAŠA Slovensko,s.r.o. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141398 Vodoinštalačný materiál oprava a údržba 719,05 s DPH 183/2014 23.06.2014 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141399 Vodoinštalačný materiál oprava a údržba 480,95 s DPH 184/2014 23.06.2014 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141400 Elektromateriál 713,36 s DPH 177/2014 23.06.2014 M-BIBO s.r.o. SOŠT Košice 30.06.2014
    Faktúra 31141401 Oprava odkvapového systému 983,00 s DPH 182/2014 23.06.2014 Rastislav Pavel SOŠT Košice 30.06.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16523

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje