|
|
Objednávka |
83
|
materiál
|
267,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31210222
|
materiál na vyučovací proces
|
100,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Acer G Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31240065
|
učebné pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
16
|
|
06.02.2024 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
09.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31220143
|
materiál na vyučovací proces
|
2 421,34 |
s DPH |
39
|
|
17.03.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220144
|
materiál na vyučovací proces
|
3 561,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31230362
|
BOZP 6/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Šuľová |
|
30.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
31180566
|
Polokošele s potlačou
|
687,18 |
s DPH |
|
18111
|
15.10.2018 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
31161484
|
hygienický program
|
210,60 |
s DPH |
9/2015
|
|
05.09.2016 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
31161649
|
Ručné náradie s príslušenstvom
|
5 869,07 |
s DPH |
183
|
|
10.11.2016 |
ŠPIRKO s.r.o., |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
náradie - uhlova bruska, vodovaha, miešadlo
|
499,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
ŠPIRKO s.r.o., |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31190251
|
stravovacie poukažky
|
7 680.66 |
s DPH |
Z201627578
|
|
07.05.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31161469
|
tlač šekov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31170497
|
Pracovné odevy
|
8 966,11 |
s DPH |
|
KZ 29/2017
|
26.09.2017 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31170499
|
náradie
|
4 704,06 |
s DPH |
96/2017
|
|
02.10.2017 |
ŠPIRKO s.r.o., |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31161483
|
hygienický program
|
250,56 |
s DPH |
8/2015
|
|
05.09.2016 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
31161427
|
Stravné poukážky pre zamestnancov
|
3 187.04 |
s DPH |
|
41/2014
|
13.07.2016 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
31170463
|
pracovná obuv
|
3 252,79 |
s DPH |
|
28/2017
|
11.09.2017 |
KORAKO plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31161475
|
čistiace prostriedky pre EP
|
3 711.19 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
08.09.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31161436
|
mobilné služby
|
29,99 |
s DPH |
0911622783
|
1.92556386
|
29.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
31161367
|
reklamná potlač igelitiek
|
239,40 |
s DPH |
|
107/2016
|
24.06.2016 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
|
01.07.2016 |