• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31240103 tovar 50,95 s DPH 22.02.2024 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 22.02.2024
    Faktúra 31200633 maliarsky materiál 99,98 s DPH 07.12.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 10.12.2020 07.12.2020
    Objednávka 78 prečistenie kanalizácie 570,00 s DPH 03.05.2023 Tibor ILLÉS SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Orendáš školník 06.03.2023
    Faktúra 31200397 maliarsky materiál 101,70 s DPH 03.09.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 28.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31230453 materiál 47,20 s DPH 134 23.08.2023 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Orendáš školník 27.09.2023 06.10.2023
    Faktúra 31230372 prečistenie kanalizácie 570,00 s DPH 06.07.2023 Tibor ILLÉS SOŠT Košice Orendáš školník 07.07.2023 11.07.2023
    Objednávka 46 tovar s DPH 22.02.2024 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 22.02.2024
    Objednávka 134 farby 47,21 s DPH 31.07.2023 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 31.07.2023
    Faktúra 31230354 lajnovačka 230,70 s DPH 96 21.06.2023 GAZZA SPORT s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 01.06.2023 21.06.2023
    Faktúra 31240250 materiál 1 444,20 s DPH 18.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký, Kondorová zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠI 18.04.2024
    Faktúra 31230021 materiál na opravy 283,75 s DPH 16 25.01.2023 Hornbach Košice SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková, Porochnavý zástupca riaditeľa školy, majster 24.01.2023 20.02.2023
    Faktúra 31230158 materiál na opravy 1 356,77 s DPH 57 17.03.2023 Hornbach Košice SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková, Porochnavý zástupca riaditeľa školy, majster 17.03.2023 17.04.2023
    Faktúra 31220139 tonery 901,22 s DPH 16.03.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Slávka Šoltésová,Belobrad zástupca riaditeľa školy, hlavný majster 22.03.2022 16.02.2022
    Faktúra 31240379 materiál 1 960,37 s DPH 05.06.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký, Ing. Belobrad zástupca riaditeľa školy, hlavný majster 25.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 31230666 servisné práce 5 376,00 s DPH 02.11.2023 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 20.11.2023 06.12.2023
    Faktúra 31230775 tovar 224,48 s DPH 221 14.12.2023 Hornbach Košice SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 14.12.2023 04.01.2024
    Faktúra 31230781 učebné pomôcky 403,30 s DPH 220 28.12.2023 Panta Rhei s. r. o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 14.12.2023 04.01.2024
    Objednávka 220 slovníky 400,00 s DPH 13.12.2023 Panta Rhei s. r. o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 04.01.2024
    Faktúra 31230148 oprava žaluzii 88,80 s DPH 44 14.03.2023 Zsolt Ujlaky - FACH SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 17.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 31230773 materiál 530,64 s DPH 27.12.2023 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 27.12.2023 04.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14727

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje