Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31240673 webinár 49,00 s DPH 10.10.2024 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Larisa Bobáková špeciálny pedagóg 10.10.2024
    Objednávka 280 webinár 49,00 s DPH 10.10.2024 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Larisa Bobáková špeciálny pedagóg 10.10.2024
    Faktúra 31200633 maliarsky materiál 99,98 s DPH 07.12.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 10.12.2020 07.12.2020
    Objednávka 46 tovar s DPH 22.02.2024 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 22.02.2024
    Objednávka 134 farby 47,21 s DPH 31.07.2023 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 31.07.2023
    Objednávka 78 prečistenie kanalizácie 570,00 s DPH 03.05.2023 Tibor ILLÉS SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Orendáš školník 06.03.2023
    Faktúra 31240103 tovar 50,95 s DPH 22.02.2024 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 22.02.2024
    Faktúra 31230372 prečistenie kanalizácie 570,00 s DPH 06.07.2023 Tibor ILLÉS SOŠT Košice Orendáš školník 07.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 31230453 materiál 47,20 s DPH 134 23.08.2023 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Orendáš školník 27.09.2023 06.10.2023
    Faktúra 31200397 maliarsky materiál 101,70 s DPH 03.09.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 28.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 31230354 lajnovačka 230,70 s DPH 96 21.06.2023 GAZZA SPORT s.r.o. SOŠT Košice Orendáš školník 01.06.2023 21.06.2023
    Faktúra 38250143 potraviny 284,42 s DPH 29.04.2025 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 02.05.2025 30.04.2025
    Faktúra 38250131 potraviny 7,18 s DPH 16.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250139 potraviny 598,35 s DPH 28.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250140 potraviny 257,55 s DPH 28.04.2025 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250141 potraviny 2 062,21 s DPH 28.04.2025 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 30.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250132 potraviny 711,35 s DPH 16.04.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250129 potraviny 482,44 s DPH 15.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250130 potraviny 92,88 s DPH 15.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 24.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 38250144 potraviny 89,96 s DPH 29.04.2025 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 29.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16323

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje