Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 97 rezivo, lak, spojovací materiál 452,00 s DPH 24.07.2026 MI Top, spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Soňa Gašparová učiteľka 24.07.2026
    Objednávka 96 univerzálny záhradný substrát 49,35 s DPH 23.07.2026 Hornbach Baumarkt s.r.o. SOŠT Košice Ing. Soňa Gašparová učiteľka 23.07.2026
    Faktúra 31260416 materiál 661,30 s DPH 22.07.2026 Hornbach Košice SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.07.2026 23.07.2026
    Faktúra 31260414 vodné, stočné 50,60 s DPH 21.07.2026 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 24.07.2026 23.07.2026
    Faktúra 31260415 nájomné + energie 2.Q 2026 1 836.25 s DPH 21.07.2026 Základná škola s materskou školou Slanec SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 23.07.2026 23.07.2026
    Faktúra 31260413 PHM 33,62 s DPH 20.07.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 21.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260410 odvoz odpadu 63,47 s DPH 15.07.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 24.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260408 nájomné,plyn,voda 536,90 s DPH 13.07.2026 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 21.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260409 pranie 1 116,23 s DPH 13.07.2026 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 23.07.2026 20.07.2026
    Faktúra 31260407 nájomné 600,00 s DPH 13.07.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260406 nájomné 7/2026 131,05 s DPH 10.07.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260363 pevná linka 10,28 s DPH 09.07.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260405 koberec 200,00 s DPH 09.07.2026 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.07.2026 15.07.2026
    Objednávka 94 tovar 661,30 s DPH 09.07.2026 Hornbach Baumarkt s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 15.07.2026
    Faktúra 31260402 pevná linka 9,20 s DPH 09.07.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260403 pevná linka 10,59 s DPH 09.07.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 15.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260394 zber a odvoz odpadu z kuchyne 131,92 s DPH 09.07.2026 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 20.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 31260404 koberec 640,00 s DPH 09.07.2026 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.07.2026 15.07.2026
    Objednávka 93 koberce 840,00 s DPH 08.07.2026 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 10.07.2026
    Faktúra 31260400 zborovňa komplet - on line 22,53 s DPH 08.07.2026 KOMENSKY s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 17.07.2026 15.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18030

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje