Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3826004 potraviny 154,41 s DPH 19.01.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 14.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 3826005 potraviny 124,64 s DPH 19.01.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 14.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 3826006 potraviny 662,45 s DPH 19.01.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 14.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 3826008 potraviny 403,17 s DPH 19.01.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 14.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 31260010 PHM 40,87 s DPH 19.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 20.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260001 3D tlačiareň 473,19 s DPH 19.01.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT Košice Ing. Popík učiteľ 15.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260002 dron 1 625,18 s DPH 19.01.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT Košice Ing. Popík učiteľ 14.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260004 balíček Naša strava 97,17 s DPH 19.01.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260005 voda 28,28 s DPH 19.01.2026 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260006 modul egoverment 309,00 s DPH 19.01.2026 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260007 hygienický program 323,00 s DPH 19.01.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 19.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260008 brúsenie nástrojov 52,89 s DPH 19.01.2026 Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 15.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260009 PHM 416,91 s DPH 19.01.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 20.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260003 seminár 147,60 s DPH 19.01.2026 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 22.12.2025 04.02.2026
    Faktúra 31260011 publikácia 10,70 s DPH 19.01.2026 Poradca s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 20.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 101 členský poplatok 70,90 s DPH 19.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 102 webinár 29,00 s DPH 19.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 103 webinár 29,00 s DPH 19.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 16.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260012 lyžiarsky zájazd 2 340,00 s DPH 19.01.2026 MXM spol. s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Smrčo pedagóg - vych. 22.01.2026 04.02.2026
    Zmluva 7/2026 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 16.01.2026 ESPIK Group s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 19.01.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/17496

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje