Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260247 stravovanie 227,50 s DPH 05.05.2026 GVP, spol. s r.o. Humenné SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 27.05.2026 26.05.2026
    Faktúra 31260228 podpora APV 259,51 s DPH 04.05.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260244 materiál na opravy 52,21 s DPH 04.05.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 31260241 nájomné 600,00 s DPH 04.05.2026 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 31260230 čistiace prostriedky 388,26 s DPH 04.05.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Dominika Drozdová vedúca jedálne 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 31260242 BOZP 5/2026 246,00 s DPH 04.05.2026 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 16.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 3826159 potraviny 508,89 s DPH 04.05.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 07.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 31260231 spracovanie uzávierky 1 500,00 s DPH 04.05.2026 FD Core, s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 08.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 31260237 učebné pomôcky 850,93 s DPH 04.05.2026 CENTROGLOB s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Golianová Dorota učiteľka 06.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 3826160 potraviny 240,51 s DPH 04.05.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 06.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 31260243 elektr.nástenka 47,00 s DPH 04.05.2026 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 14.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260240 hygienický program 1 052,38 s DPH 04.05.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260239 hygienický program 146,76 s DPH 04.05.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260238 nájomné 4/2026 630,00 s DPH 04.05.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260226 odvoz odpadu 642,13 s DPH 04.05.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 31260236 stravovanie 520,00 s DPH 04.05.2026 A.F.P. s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 27.05.2026 26.05.2026
    Faktúra 31260227 učebné pomôcky 8,51 s DPH 04.05.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Martin Habala učiteľ 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 3826162 potraviny 501,46 s DPH 04.05.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 21.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 31260233 stravovanie 85,80 s DPH 04.05.2026 Jarmila Vincejová - ABC SERVIS SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 27.05.2026 26.05.2026
    Faktúra 31260232 stravovanie 655,20 s DPH 04.05.2026 Mária Orosová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 27.05.2026 26.05.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje