Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 83 tovar 5 100,00 s DPH 08.04.2025 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 05.06.2025
    Objednávka 85 oprava 799,52 s DPH 08.04.2025 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 05.06.2025
    Objednávka 84 tovar 518,92 s DPH 08.04.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 28.04.2025
    Faktúra 31250235 stravovanie 514,80 s DPH 07.04.2025 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 25.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 31250224 odvoz odpadu 54,12 s DPH 07.04.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.04.2025
    Faktúra 31250225 stravovanie 180,70 s DPH 07.04.2025 Katarína Čorbová SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 25.04.2025 07.04.2025
    Zmluva 16/2025 Zmluva o spolufinancovaní zo ŠR SR na malý projekt 1 268,25 s DPH 07.04.2025 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra 31250233 pevná linka 9,82 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 31250232 pevná linka 9,86 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 31250231 pevná linka 9,46 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 31250234 členský príspevok 90,00 s DPH 07.04.2025 CECH Maliarov Slovenska SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 08.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 31250228 úprava rozhrania platformy 3 259.50 s DPH 07.04.2025 DimensionLab s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 10.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 31250229 stravovanie 439,40 s DPH 07.04.2025 Ing. Jozef Szilágyi SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 25.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 31250226 oprava auta 177,59 s DPH 07.04.2025 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.04.2025
    Faktúra 31250230 hygienický program 306,84 s DPH 07.04.2025 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 17.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 38250116 potraviny 647,12 s DPH 04.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 04.04.2025
    Faktúra 38250118 potraviny 214,38 s DPH 04.04.2025 VIJOFEL trade, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 08.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 38250120 potraviny 1 413,32 s DPH 04.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 04.04.2025
    Faktúra 38250119 potraviny 1 156,83 s DPH 04.04.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 04.04.2025
    Objednávka 81 oprava auta 627,30 s DPH 04.04.2025 Vladimír Sabol AUTOMOTO-PNEU SERVIS SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 08.04.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/16320

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje