Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31250471 odvoz odpadu 290,33 s DPH 17.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.07.2025
    Faktúra 31250470 nájomné 600,00 s DPH 16.07.2025 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2025 17.07.2025
    Faktúra 31250467 odvoz odpadu 63,47 s DPH 14.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250468 nájomné 7/2025 126,01 s DPH 14.07.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250469 voda 16,37 s DPH 14.07.2025 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250465 pranie 1 028,14 s DPH 11.07.2025 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 16.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 31250428 pranie 469,53 s DPH 11.07.2025 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 14.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 31250464 pracovná oblečenie 192,91 s DPH 10.07.2025 Kubale media s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 11.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 7 elektrická energia 4 369.61 s DPH 10.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 17.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250461 elektrická energia 76,43 s DPH 10.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250453 odvoz odpadu 54,12 s DPH 09.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250459 mobilná linka 333,84 s DPH 09.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Paucová hospodárka 16.07.2025 15.07.2025
    Faktúra 31250454 materiál na opravy 351,68 s DPH 09.07.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Rudolf Seman referent 25.07.2025 17.07.2025
    Faktúra 31250460 teplo 12 606.77 s DPH 09.07.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 28.07.2025 17.07.2025
    Faktúra 31250463 tovar 77,49 s DPH 09.07.2025 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 07.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 31250462 tovar 132,00 s DPH 09.07.2025 MARMON - SK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 07.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 31250458 pevná linka 9,30 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250457 pevná linka 10,57 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250456 pevná linka 10,61 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 31250455 nájom,energie 434,28 s DPH 09.07.2025 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16447

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje