Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31260375 prenájom dávkovača vody 144,71 s DPH 01.07.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 06.07.2026 07.07.2026
    Faktúra 31260386 PHM 1 613,05 s DPH 03.07.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 06.07.2026 06.07.2026
    Objednávka 72 padelové rakety s príslušenstvom 644,62 s DPH 04.06.2026 IOL, spol. s r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT riaditeľka školy 06.07.2026
    Objednávka 79 oprava odpadového potrubia 3 077,46 s DPH 22.06.2026 IOL, spol. s r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT riaditeľka školy 06.07.2026
    Objednávka 80 zametací stroj padelového ihriska 1 678,31 s DPH 22.06.2026 IOL, spol. s r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT riaditeľka školy 06.07.2026
    Objednávka 90 občerstvenie 727,09 s DPH 30.06.2026 Technická univerzita v Košiciach- ÚVZ Herľany SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 06.07.2026
    Faktúra 3826229 potraviny 1 215,27 s DPH 23.06.2026 FIPEK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca EUaVS 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3826219 potraviny 105,50 s DPH 17.06.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3826224 potraviny 378,70 s DPH 18.06.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260380 hygienický program 210,49 s DPH 01.07.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260379 hygienický program 18,35 s DPH 01.07.2026 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260343 elektrická energia 100,85 s DPH 15.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 5 elektrická energia 4 320,94 s DPH 15.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260346 učebné pomôcky, čistiace prostriedky, materiál na opravy 1 762,89 s DPH 16.06.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Paucová hospodárka 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260391 padelové rakety s príslušenstvom 644,62 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260390 zametací stroj padelového ihriska 1 678,31 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260389 oprava odpadového potrubia 3 077,46 s DPH 03.07.2026 IOL, spol. s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260376 nájomné 6/2026 630,00 s DPH 01.07.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 08.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260357 pranie 621,27 s DPH 22.06.2026 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 31260358 školenie 602,70 s DPH 29.06.2026 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 06.07.2026 06.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17976

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje