Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31190703 nábytok 390,01 s DPH 13.12.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 13.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31220430 kancelárske potreby 155,47 s DPH 22.08.2022 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 23.08.2022 30.08.2022
    Faktúra 31220416 triedne knihy 556,32 s DPH 42 09.08.2022 CART PRINT, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 05.09.2022 12.08.2022
    Faktúra 31220425 servisné práce VT 1 846.68 s DPH 56 12.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 učitelia 06.09.2022 12.08.2022
    Faktúra 31220424 tonery 204,84 s DPH 103 12.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 07.09.2022 12.08.2022
    Objednávka 102 tonery 44,80 s DPH 05.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PeaDr. Dana Sobotová 12.08.2022
    Objednávka 103 tonery 204,84 s DPH 12.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 12.08.2022
    Objednávka 101 kancelárske potreby 680,00 s DPH 05.08.2022 Alžbeta Elexová - Reflex SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 12.08.2022
    Faktúra 31220433 chladnička 111,30 s DPH 104 22.08.2022 Fast Plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 15.08.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220426 vydanie karty 28,68 s DPH 22.08.2022 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 22.08.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220427 servisný poplatok + PHM 28,91 s DPH 22.08.2022 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 22.08.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220429 oprava plynovej platne 159,12 s DPH 22.08.2022 GASTMA, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.08.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220428 nájomné 98,33 s DPH 15.08.2022 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 22.08.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220432 počítačová sieť 150,00 s DPH 23.08.2022 Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 02.09.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220431 kamery+servis 562,42 s DPH 82 22.08.2022 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 19.09.2022 23.08.2022
    Faktúra 31220434 právna pomoc - konzultácia 40,00 s DPH 24.08.2022 JUDr. Marek Hrouda SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 25.08.2022 24.08.2022
    Objednávka 104 chladnička 111,30 s DPH 12.08.2022 Fast Plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Slávka Šoltésová zástupca riaditeľa školy 31.08.2022
    Faktúra 31220410 teplo 12 299.29 s DPH 05.08.2022 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referent ekonomického úseku 12.08.2022 12.08.2022
    Faktúra 31220444 plyn jedáleň 9/2022 11,00 s DPH 05.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 12.09.2022 05.09.2022
    Faktúra 38220107 potraviny 383,41 s DPH 06.09.2022 ERIK, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 04.10.2022 06.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18114

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje