• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 46 žľab káblový, svietidlá LED 97,92 s DPH 21.03.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 31.03.2022
    Faktúra 31220013 žiarovky, žiarivky 1 617,12 s DPH 18.01.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 14.01.2022 07.02.2022
    Objednávka 3 žiarovky, žiarivky 1 620,00 s DPH 12.01.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko hlavný majster 16.02.2022
    Objednávka 20059 žiarovky s DPH 23.06.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko 29.06.2020
    Objednávka 20061 žiacké knižky, denník evidencie odb.výcviku s DPH 26.06.2020 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 29.06.2020
    Objednávka 43 žiacké knižky, denník evidencie odb.výcviku 377,00 s DPH 15.03.2022 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 31.03.2022
    Faktúra 31220161 žiacke knižky, zápisníky BP pre žiakov 351,07 s DPH 24.03.2022 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 22.03.2022 29.03.2022
    Faktúra 31210098 žiacke knižky, zápisník BOZ 264,34 s DPH 23.03.2021 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 18.03.2021 29.03.2021
    Objednávka 19 žiacke knižky, zápisník BOZ 332,50 s DPH 11.03.2021 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 29.03.2021
    Faktúra 3120037 žiacka knižka, denník evidencie, zápisník BOZ 351,35 s DPH 27.07.2020 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Ing.Šoltésová S. 06.07.2020 31.07.2020
    Faktúra 31161103 železo materiál - na výuku 501,44 s DPH 25/2015 29.02.2016 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák finančný manažér 07.03.2016
    Faktúra 31170560 železo materiál - na výuku 324,58 s DPH 110/2017 17.10.2017 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 30.10.2017
    Objednávka 25/2015 železo materiál - na výuku 501,44 s DPH 10.02.2016 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 29.02.2016
    Faktúra 31161656 železo materiál - na výuku 789,80 s DPH 188 15.11.2016 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák finančný manažér 29.11.2016
    Faktúra 31161240 železo materiál - na výuku 221,30 s DPH 66/2016 27.04.2016 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák finančný manažér 27.05.2016
    Faktúra 31170622 železo materiál 467,99 s DPH 120/2017 14.11.2017 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 27.11.2017
    Faktúra 120/2017 železo materiál 467,99 s DPH 24.10.2017 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 30.10.2017
    Objednávka 110/2017 železo materiál 324,58 s DPH 13.10.2017 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 20.10.2017
    Faktúra 31190105 železo materiál 270,05 s DPH 19038 07.03.2019 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 26.03.2019
    Objednávka 188/2016 železo materiál 788,66 s DPH 24.10.2016 Železo Stavebniny s.r.o., SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 31.10.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14369

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje