Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38250260 potraviny 188,72 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 38250259 potraviny 541,49 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 38250261 potraviny 387,05 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 38250262 potraviny 55,37 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
    Objednávka 163 materiál 196,22 s DPH 09.09.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.09.2025
    Objednávka 162 žaluzie, sieťky 950,00 s DPH 08.09.2025 Horizont - žalúzie s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 09.09.2025
    Faktúra 31250582 odvoz odpadu 63,47 s DPH 08.09.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250578 učebnice 195,00 s DPH 08.09.2025 preskoly.sk s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250581 pevná linka 9,18 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250580 pevná linka 9,22 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250579 pevná linka 9,29 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250574 GDPR 360,00 s DPH 05.09.2025 CyberGO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 10.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 107 poistenie cestovné 19,32 s DPH 05.09.2025 Generali Poisťovňa SOŠT Košice Ing. Iveta Pavlenková učiteľka 10.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250575 inštalácia zariadenia 273,00 s DPH 05.09.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 12.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250571 odvoz odpadu 54,12 s DPH 04.09.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 12.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250570 koberec 241,74 s DPH 04.09.2025 Interiér Invest s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Larisa Bobáková špeciálny pedagóg 10.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250573 tovar 137,95 s DPH 04.09.2025 Stores inSPORTline SK s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 04.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 31250569 tovar 168,99 s DPH 04.09.2025 NAY a.s. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 04.09.2025 10.09.2025
    Objednávka 159 tovar 168,00 s DPH 03.09.2025 NAY a.s. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 03.09.2025
    Faktúra 31250566 PHM 276,21 s DPH 03.09.2025 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.09.2025 03.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16615

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje