Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 42 materiál 37,62 s DPH 08.04.2026 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 08.04.2026
    Faktúra 3826129 potraviny 234,33 s DPH 08.04.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 10.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 3826128 potraviny 244,94 s DPH 08.04.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 10.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260184 materiál 1 462.35 s DPH 08.04.2026 AQUAZ s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 7.4.2026, 8.4.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260190 stromčeky 235,50 s DPH 08.04.2026 Stromčeky s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka 01.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260180 PHM 121,94 s DPH 07.04.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 31260179 PHM 1 483,92 s DPH 07.04.2026 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 31260177 materiál na opravy 51,65 s DPH 07.04.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 10.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 3826125 potraviny 306,48 s DPH 02.04.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 31260171 nájomné 3/2026 630,00 s DPH 02.04.2026 Obec Nová Polhora SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 13.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260173 podpora APV 259,51 s DPH 02.04.2026 Softip, a.s. SOŠT Košice Mgr. Lenka Gumanová vedúca úEaVS 13.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 38260127 potraviny 96,39 s DPH 02.04.2026 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 10.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260168 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 01.04.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 02.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 31260170 materiál 212,32 s DPH 01.04.2026 IN kom, spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 10.04.2026 09.04.2026
    Faktúra 31260169 elektr.nástenka 47,00 s DPH 01.04.2026 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 14.04.2026 10.04.2026
    Objednávka 41 vodárenský materiál 51,65 s DPH 31.03.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 07.04.2026
    Faktúra 3826122 potraviny 43,05 s DPH 31.03.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 3826123 potraviny 90,64 s DPH 31.03.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 02.04.2026 07.04.2026
    Zmluva 25/2026 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 060/2004 zo dňa 7.1.2004 s DPH 31.03.2026 Stredná odborná škola technická ENGINEX, spol. s.r.o. Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 07.04.2026
    Faktúra 3826119 potraviny 1 247,93 s DPH 31.03.2026 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 09.04.2026 08.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17602

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje