Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 10/2026 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb s DPH 02.02.2026 webex.digital s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 31260031 členský príspevok 20,00 s DPH 02.02.2026 Slovenská živnostenská komora v Žiline SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260036 el. energia 1 322,42 s DPH 02.02.2026 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.02.2026
    Faktúra 105 nájomné 528,00 s DPH 02.02.2026 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260035 materiál na opravy 34,19 s DPH 02.02.2026 Milan Koyš - VODÁR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.02.2026
    Faktúra 31260030 zber a odvoz odpadu z kuchyne 27,68 s DPH 02.02.2026 ESPIK Group s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 04.02.2026
    Faktúra 31260032 odvoz odpadu 223,56 s DPH 02.02.2026 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 04.02.2026
    Faktúra 31260029 pečiatky - zmena textu 130,50 s DPH 02.02.2026 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. SOŠT Košice Lenka Gumanová referent pre personalistiku a mzdy 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260033 elektr.nástenka 44,50 s DPH 02.02.2026 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 09.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260038 BOZP 1/2026 246,00 s DPH 02.02.2026 Filip Šamaj SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka, personalistka 04.02.2026
    Faktúra 31260037 prenájom dávkovača vody 135,30 s DPH 02.02.2026 AQUA PRO, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Jakub Dovičák účtovník 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260034 elektrická energia 206,09 s DPH 02.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.02.2026
    Faktúra 31260039 teplo 12 606.77 s DPH 02.02.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Paucová referent ekonomického úseku 05.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260026 oprava auta 912,01 s DPH 28.01.2026 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 02.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260025 nájomné 1/2026 262,11 s DPH 28.01.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 02.02.2026 04.02.2026
    Faktúra 3826028 potraviny 317,59 s DPH 26.01.2026 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 30.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 3826027 potraviny 819,07 s DPH 26.01.2026 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 30.01.2026 29.01.2026
    Faktúra 31260024 elektrická energia 829,58 s DPH 26.01.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 30.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260021 médiá 1 693,38 s DPH 26.01.2026 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 29.01.2026 04.02.2026
    Faktúra 31260022 plyn Bidovce - 1/2026 336,00 s DPH 26.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 04.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17313

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje